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昆明市强制隔离戒毒所

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市强制隔离戒毒所

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等文件精神，强戒所主要工作职责是:

1.负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

2.根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

3.负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；积极探索戒毒新方法；

4.提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

5.参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的后续帮教工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政治部、装备财务保障处、习艺劳动处、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、警戒保卫处、考核办公室（政策理论研究室），12个直属机构，包括：1个卫生院、1个警戒护卫大队、强戒一大队、强戒二大队、强戒三大队、强戒四大队、强戒五大队、强戒六大队、强戒七大队、强戒八大队、1个艾滋病戒毒人员专管大队、1个戒毒康复中心,我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，政治建设有力有效。始终牢记司法行政戒毒机关的政治属性，坚持以党的政治建设为统领，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，认真落实第一议题、中心组学习等制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫、见成效，切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。

2.坚持底线思维，安全管理平稳可控。一是始终将场所安全稳定置于国家安全、社会安定、人民安宁大局中去认识和谋划，加强风险隐患的研判整治、安全制度的执行落实、应急预案的学习演练，统筹推进常态化扫黑除恶、反恐治暴、反邪教、“两违品”清查清缴、严格规范文明执法等工作，深入推进“深挖毒情线索助力清源头断流”专项行动，场所“六无”目标顺利实现。二是全面落实省戒毒管理局出台的“十五条措施工作意见”和“两个清单”，抓实“生产安全、消防安全、交通安全、防灾减灾、承租户安全监管”五大领域安全生产，确保场所安全生产形势持续平稳向好。

3.坚持主责主业，戒治水平稳步提升。一是认真贯彻教育矫正、心理矫治、康复训练工作指南，抓实课堂化教学、思想动态分析、三知道一熟悉、个别教育等基本功，。二是紧密结合“全民禁毒宣传月”、“6.26国际禁毒日”等时间节点，积极开展禁毒戒毒宣传教育活动，扩大戒毒工作的社会影响力。三是探索推广戒毒“一体两翼”工作经验，与公安机关、街道、社区及相关单位搭建“4+N”工作体系，持续提升服务管理能力和关爱帮扶水平，着力构建共建、共治、共享的毒品治理工作机制。

4.坚持夯基垒台，保障基础持续夯实。一是严格落实戒毒场所《生活卫生管理规定》，全面加强食品安全和生活卫生管理工作，生活卫生保障能力有效提升。二是高度重视场所防病治病工作，严格集体巡诊制度，常态化开展季节性、传染性疾病的预防工作，加强急危重症患病戒毒人员筛查，有针对性采取医疗救治措施，加强看护照管，最大限度降低因病死亡风险。三是牢牢把握党中央大兴调查研究之风的大好时机，制发《昆明市强制隔离戒毒所关于大兴调查研究的实施方案》。

5.坚持从严从实，队伍建设不断加强。一是围绕“五个过硬”、“四化”建设的总要求，加强政治轮训、专题业务培训，建立健全教育培训制度和实战练兵长效机制，全面提升队伍的专业应用能力、调研改革能力、破题攻坚能力、应急处突能力、狠抓落实能力。二是坚持严在平时、管在日常，落实“清廉昆明”建设行动，持续开展纪法教育和警示教育，巩固深化政法队伍教育整顿成果，充分实践运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小抓苗头，全力保障干警清正、队伍清廉、执法清明。三是坚持正确选人用人导向，树立重实干、重一线、重实绩的鲜明导向，认真落实干警优待抚恤政策，关心关爱因公牺牲干警家庭，队伍的凝聚力、向心力和战斗力进一步提升。

6.坚持常抓不懈，作风效能不断巩固。一是持续深化作风革命、效能革命，积极践行“三法三化”，大力精简文件、会议，坚持开短会、讲短话、发短文，持续转作风、提效能、促发展。二是扎实推进争当“实干家”、整治“太平官”工作；三是聚焦“五个过硬”和“六大纪律”，以近年来上级通报指出市强戒所的隐患问题为鉴，部署开展纪律作风整顿专项行动，制定印发“两方案一通知”，要求每名干警职主动回答好“纪律作风三问”和“扪心八问”，督促引导广大干警职工忠诚履职、恪尽职守，担当作为、真抓实干，推动形成了积极向上、干事创业的政治生态和良好环境。

7.坚持服务大局，工作职能有效拓展。一是主动融入市委、市政府工作大局，积极配合中共昆明市委全面依法治市委员会抓好昆明市法治教育基地展厅项目建设的有关工作。二是选派干警参加全市普法强基补短板专项行动，开展法律知识宣传，参与化解矛盾纠纷，为推进市域社会治理现代化贡献昆明所力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制319人，其中：行政编制140人，工勤人员编制20人，事业编制159人。在职实有258人，其中： 财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8460.67万元，其中：一般公共预算8154.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入306.00万元。

与上年8954.95万元对比减少了494.28万元，主要原因分析：一是在职人员减少；二是严格控制“三公”经费，一般公共预算收入减少；三是厉行节约，项目经费减少；四是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 8154.67万元，其中:本年收入8154.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8154.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年8548.14元对比减少393.47万元，主要原因分析主要原因分析：一是在职人员减少；二是严格控制“三公”经费，一般公共预算收入减少；三是厉行节约，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8460.67万元。财政拨款安排支出8154.67万元，其中：基本支出8034.67万元，与上年8254.82万元对比减少220.15万元，主要原因分析：一是在职人员减少；二是严格控制“三公”经费，一般公共预算收入减少；项目支出120.00万元，与上年293.32万元对比减少173.32万元，主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040801戒毒行政运行5897.35万元，主要反映昆明市强制隔离戒毒所保障人员工资和机构正常运转支出。

2040804强制隔离戒毒人员生活200.40万元，主要反映昆明市强制隔离戒毒所保障戒毒人员生活支出。

2040805强制隔离戒毒人员教育108.25万元，主要用于政府维护社会公共安全方面-强制隔离戒毒事务的强制隔离戒毒人员教育支出。

2040806所政设施建设支出162.00万元，主要用于政府维护社会公共安全方面-强制隔离戒毒事务的所政设施建设支出。

2040899其他强制隔离戒毒支出264.00万元，主要用于政府维护社会公共安全方面-强制隔离戒毒事务的其他强制隔离戒毒支出。

2080501行政单位离退休131.04万元，主要用于保障退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出564.20万元，主要用于保障人员基本养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出56.65万元，主要用于保障退休人员职业年金记实支出。

2101101行政单位医疗278.72万元，主要用于保障人员基本医疗费支出。

2101103公务员医疗补助176.28万元，主要用于保障人员公务员医疗费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出19.29万元，主要用于保障人员失业、工伤、大病医疗费支出。

2210201住房公积金595.69万元，主要用于保障职工住房公积金支出。

2210203购房补贴7.80万元，主要用于保障职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额342.10万元，其中：政府采购货物预算182.10万元、政府采购服务预算160.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市强制隔离戒毒所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.07万元，较上年30.07万元，减少0.00万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市强制隔离戒毒所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市强制隔离戒毒所2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

减少的原因是：本年度“三公”经费预算不高于上年度“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市强制隔离戒毒所2024年公务用车购置及运行维护费为28.07万元，较上年28.07万元减少0.00万元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费28.07万元，较上年28.07万元减少0.00万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为9辆。

原因是：本年度“三公”经费预算不高于上年度“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）所政管理经费

本项目设置绩效目标共计5个，其中:产出指标3个（数量指标1个：警察食堂服务=1；质量指标1个：所政管理安全有效≥95%；时效指标1个：完成时效为2024年12月31日前。效益指标1个：警察职工食堂服务满意度≥95%；满意度指标1个：社会满意、警察职工满意度= 95%）。

（二）警务管理经费

本项目设置绩效目标共计10个，其中:产出指标6个（数量指标3个：警察服装发放≥248人、警察职工体检260人、全年大约用水、电用量>26000吨；质量指标2个：配置、换发警服=95%、从优待警=95%；时效指标1个：完成时效为2024年12月31日前；效益指标1个：保证警察队伍的威严=95%；满意度指标2个：戒毒人员及家属满意度≥95%、社会大众满意，警察职工满意度=95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市强制隔离戒毒所2024年机关运行经费安排647.95万元，与上年637.58万元对比增加10.37万元，主要原因分析：2024年度未压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市强制隔离戒毒所资产总额23161.64万元，其中，流动资产31.09万元，固定资产21237.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1893.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加251.42万元，其中固定资产增加324.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

昆明市强制隔离戒毒所 (2)20240206030631065

监督索引号53010000131500200111