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索引号: 015113358-202109-318463 主题分类: 三公经费
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2021-09-14 22:25
名 称: 昆明市司法局(本级)部门2020年度部门决算
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昆明市司法局(本级)部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-14 22:25 浏览次数:174
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第一部分 昆明市司法局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市司法局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市司法局部门为市政府工作部门,其主要职责是:

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县(市)区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府的行政复议和应诉案件的办理工作。负责市政府重大行政决策法律审查(审核)及其他法律顾问事务,指导市政府各部门和县(市)区政府的法律顾问工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员、人民监督员的选任管理工作,推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

8.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核和证书发放工作。

9.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

10.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是全面从严治党取得新成效。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习领会习近平总书记对政法工作重要指示精神和考察云南重要讲话精神,推动全市司法行政干部不断提高学习。

二是法治昆明建设取得新进展。发挥全面依法治市委员会办公室“一个统筹”作用,努力构建高效运转的依法治市工作体系,审议通过《市委全面依法治市委员会2020年工作要点》,牵头编制《昆明市2020年度政府规章规范性文件立法计划》,推动落实人大立法计划和政府规章制定计划。组织开展“昆明市依法行政示范单位”创建,推进第二批市级行政执法部门执法主体资格公示。牵头开展营商环境“红黑榜”法治环境指标评价。推动行政复议体制机制改革,依法办理行政复议107件,收到以市政府为被告的行政诉讼61件,全市新受理、开庭审理并属于行政机关负责人应当应诉的行政诉讼案件数量为103件,行政负责人出庭应诉率为92.23%。

三是服务经济社会发展呈现新作为。完成市政府行政决策事项的合法性审查350件。组织专业服务人员全天候值守,确保“12348”公共法律服务热线7×24不间断服务,组建19个公益法律服务团、律师专业服务团的1032名律师深入企业开展法治宣传和法律咨询781次,提供法律意见建议789个。

四是法治宣传教育实现新跨越。开展“疫情防控、法治同行”专题法治宣传教育,通过《普法进行时》电视栏目以案释法。推进法治乡村建设,对2020年度市级民主法治村(社区)115个给予命名,27个通过审核命名“省级民主法治示范村(社区)”,全市所辖村(社区)中民主法治村(社区)覆盖率已达80%。利用“3·15国际消费者权益日”“4·15全民国家安全教育日”等重要节点开展主题性法治宣传教育活动30场次。出版《法治昆明》杂志4期,制作《普法进行时》电视普法栏目42期。

五是公共法律服务迈上新台阶。贯彻落实中央《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》精神,推动“三大平台”融合发展,牵头成立中国(云南)自由贸易区昆明片区公共法律服务中心,为涉外商贸活动提供律师、公证等法律服务。实现市、县(市)区、乡镇(街道)、村居(社区)四级公共法律服务实体平台全覆盖。提档升级“12348”热线平台,今年全市各级法律服务平台累计办理各类法律服务事项231354件(其中“12348”法律服务热线接听26052通、咨询73658人次,办理各类法律援助案件12654件,公证事项66379件,调解36286件、律师服务15587件,其它服务738件)。积极支持律师参与涉外法律服务,打造涉外法律服务昆明品牌。组织律师事务所律师参与法院、检察院、公安局窗口值班,接待来访群众675批4633人次。持续推进明信公证处改制工作。共办理各类公证事项162539件(其中国内公证事项156516件,涉外5862件,涉港澳台161件),5个试点公证机构共计办理“最多跑一次”公证事项10307件。组织开展司法鉴定领域“关系案、人情案、金钱案”等违法违规行为整治专项行动。全市共办理鉴定业务43366件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局(本级)部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位XX个。分别是:

1.昆明市司法局(机关);

2.昆明市法律援助中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局(本级)部门2020年末实有人员编制141人。其中:行政编制121人(含行政工勤编制10人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员108人(含行政工勤人员6人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人)。

离退休人员61人。其中:离休2人,退休59人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市司法局(本级)部门2020年度收入合计5,622.87万元。其中:财政拨款收入5,597.72万元,占总收入的99.55%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入25.15万元,占总收入的0.45%。与上年4,957.34万元对比增加了665.53万元,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目经费和追加了国家统一法律职业资格考试经费

二、支出决算情况说明

昆明市司法局(本级)部门2020年度支出合计5,619.56万元。其中:基本支出3,564.67万元,占总支出的63.43%;项目支出2,054.89万元,占总支出的36.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年4,957.34万元对比增加了662.22万元,,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目支出和国家统一法律职业资格考试支出

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市司法局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,564.67万元。与上年3,553.78万元对比增加了10.89万元,主要原因是增加了五险一金的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,231.45万元,占基本支出的90.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333.22万元,占基本支出的9.35%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市司法局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,054.89万元。与上年1,403.55万元对比增加了651.34万元,主要原因分析是增加了昆明市宪法主题公园建设项目支出和国家统一法律职业资格考试支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,597.72万元,占本年支出合计的99.61%。与上年4,957.34万元对比增加了640.38万元,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目支出和国家统一法律职业资格考试支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出54.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%主要用于人员工资、社会保险等支出,以及依法行政、政府立法和政府法律顾问工作酬劳等支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出4,815.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%主要用于基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公共法律服务体系建设、法律援助、国家统一法律职业资格考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾、政府立法、行政执法监督、涉法事物处置以及业务装备的配备等支出;保障昆明市司法局和昆明市法律援助中心机构运转支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出234.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出247.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出245.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%主要用于缴纳职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市司法局(本级)部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为55.63万元,支出决算为29.85万元,完成预算的53.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为29.47万元,完成预算的55.99%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的12.66%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受到新冠肺炎疫情的影响,公务接待严格控制,大幅度减少。二是严格控制车辆运行维护费和车辆燃油支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少40.89万元,下降57.80%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.80万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少35.80万元,下降54.85%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降43.19%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是受到新冠肺炎疫情的影响,公务接待严格控制。二是严格控制车辆运行维护费和车辆燃油支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29.47万元,占98.72%;公务接待费支出0.38万元,占1.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.47万元。其中:

公务用车购置支出17.97万元,购置车辆1辆。因执勤执法需要经市级相关部门审批同意,购置1辆执勤执法车辆。

公务用车运行维护支出11.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展执法监督检查、警务督察、司法鉴定及公正质量检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外司法行政部门工作人员到我局学习交流公共法律服务体系建设、政府立法、律师管理工作等发生的接待支出,

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市司法局(本级)部门2020年机关运行经费支出333.22万元,与上年372.91万元对比减少了39.69万元主要原因分析一是严格控制了“三公”经费支出;二是实行了例行勤俭节约,减少了日常办公耗材消耗等支出费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昆明市司法局(本级)部门资产总额1099.82万元,其中,流动资产59.1万元,固定资产647.07元,对外投资及有价证券0万元,在建工程381.93万元,无形资产11.72万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加388.26万元,其中:流动资产增加7.4万元,固定资产减少10万元,在建工程增加381.93万元,无形资产增加8.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1099.82 

59.1 

647.07 

312.74 

58.74 

0

275.59 

0 

381.93 

11.72 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额47.06万元,其中:政府采购货物支出47.06万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

昆明市司法局(本级)部门2020年度部门决算表