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索引号: 015113358-202109-317827 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2021-09-14 09:06
名 称: 昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算
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昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-14 09:06 浏览次数:423
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昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等文件精神,强戒所主要工作职责是负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位,组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.慎终如始,疫情防控取得阶段性成效。新冠肺炎疫情发生以来,所党委深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神,坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,严格执行“四早”、“六必”、“三防一安全”工作要求,始终坚持把警察职工、戒毒人员的生命安全和身体健康放在第一位,把疫情防控工作作为当前重大政治任务和压倒一切的大事来抓,严格执行上级部署,科学精准施策,严格管理措施,汇聚抗疫力量,取得了 “零感染、零报告、零炒作”的阶段性成果。一是建强战“疫”组织保障。二是筑牢战“疫”思想防线。三是筑牢战“疫”安全防线。四是建立战“疫”长效机制。

2.坚守底线,场所持续安全稳定。一是狠抓安全管理制度落实。始终把制度落实作为场所安全稳定的治本之策,持续通过现场检查、视频巡查检查、警务督察等方式,督促落实513”、“310135”、“五重管理”、警察直接管理等制度落实。二是深入推进扫黑除恶斗争。紧扣三年为期的总目标和今年“深挖整治”、“长效常治”目标任务,充分发挥强戒所作为“第二战场”的职能作用,持续加大扫黑除恶斗争宣传力度,组织开展专题培训和专题教育,宣传扫黑除恶法律知识和基本常识,形成强大宣传攻势和教育网络体系。三是积极抓好收治工作。今年1月下旬,受新冠肺炎疫情影响,我所暂停了戒毒人员的收治工作,随着疫情防控从应急状态转化为常态化阶段,根据上级疫情防控期间收治戒毒人员的要求,我所精心组织、周密部署、制定方案、设立专区、建立专班,严把“入所、摸排、隔离”三大关口,严格收治排查和隔离管理。四是防范化解风险隐患。五是切实提高应急管理水平。

3.积极作为,业务工作有序推进。一是教育戒治成效显著。根据疫情防控工作要求,制发疫情防控期间教育矫治工作计划,动态调整教育管理模式,因地制宜开展有针对性的教育矫正、心理矫治、康复训练工作。二是复工复产稳步推进。严格按照上级关于恢复习艺劳动有关工作要求,在新冠肺炎疫情对社会经济产生巨大冲击、生产合作方经营困难、在所戒毒人员持续下降的多重影响下,全力保项目、提效能、促发展,有力有序推进复工复产。三是安全生产取得新突破。全面落实全员安全生产责任制,抓牢安全生产5大领域(生产安全、消防安全、交通安全、防灾减灾和承租户监管),强化安全生产制度落实。四是生活卫生医疗水平不断提升。五是场所硬件设施设备不断完善。

4.严管厚爱,队伍建设不断加强。一是突出政治建设统领。二是深化纪律作风建设。三是抓牢抓实党建工作。四是切实爱警惠警暖警。五是正向引导汇聚力量。强化宣传引导,深挖疫情防控一线的先进事迹和经验做法,在“昆明强戒”微信公众号中系列宣传党员和普通警察职工在疫情防控阻击战中坚守岗位、履职尽责的先进事迹。

5.坚定信心,主动服务工作大局。一是讲政治顾大局守纪律。二是抓整改强内控促提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市强制隔离戒毒所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年末实有人员编制319人。其中:行政编制140人(含行政工勤编制0人),事业编制179人(含参公管理事业编制159,工勤人员20人);在职在编实有行政人员140人(含行政工勤人员0人),事业人员141人(含参公管理事业人员124人,工勤人员17人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆11辆。(差额2辆为报废手续未完成)。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计8,839.96万元。其中:财政拨款收入8,799.08万元,占总收入的99.54%;其他收入40.88万元,占总收入的0.46%

2019年度收入合计9,254.98万元。其中:财政拨款收入9,170.44万元,其他收入84.55万元。

总收入较上年减少415.02万元,减少4.48%。其中:

1. 财政拨款收入。

财政拨款收入减少371.36万元,较上年减少4.05%,原因主要为: 2020年度人员正常减少,人员经费及公用经费正常减少。

2. 其他收入。

其他收入减少43.67万元,较上年减少51.65%,原因为:受新冠疫情暴发影响,我所所属企业昆明迎旭综合加工厂营业收入直线下降,自筹资金项目无资金支撑,减少项目预算实施。


二、支出决算情况说明

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计8,838.75万元。其中:基本支出8,323.03万元,占总支出的94.17%;项目支出515.72万元,占总支出的5.83%

2019年度支出合计9,254.98万元。其中:基本支出8245.48万元,占总支出的89.09%;项目支出1,009.50万元,占总支出的10.91%,总支出较上年减少416.23万元,减少4.50%。其中:


(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,323.03万元。比上年支出数8,245.48万元,增加77.55万元,增长0.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,714.70万元,占基本支出的92.69%。比上年支出数7,435.64元,增加279.06万元,增长3.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567.45万元,占基本支出的6.82%。比上年支出数725.30元,减少157.85万元,减少21.76%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出515.72万元。比上年1,009.50万元减少493.78万元,减少48.91%。主要原因为:一是为深入贯彻落实中央、云南省委省政府、昆明市委市政府关于坚持厉行节约反对浪费及过“紧日子”的部署要求,牢固树立各级政法机关“花钱必问效、无效必问责”的意识,提升财政资金使用保障效能,经云南省财政厅党组研究,会同云南省委政法委印发《关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过“紧日子”要求的12条意见》,昆明市为推动过“紧日子”要求落地见效促发展,昆明市戒毒所全面从节流上下功夫;二是由于疫情暴发,场所封闭管理,场所内项目无法实施,中央项目资金结转250万元到2021年组织开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,797.87万元,占本年支出合计的99.54%2019年度一般公共预算财政拨款支出9,254.98万元,主要原因为人员减少,人员经费及公用经费正常减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出7,240.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于行政运行、戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障和其他戒毒业务支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出489.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出502.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出、艾滋病防治;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出565.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于保障职工住房公积金和住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67.59万元,支出决算为43.96万元,完成预算的65.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43.96万元,完成预算的76.86%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数23.63万元,原因为2020年受疫情影响,上半年我单位全面实施封闭管理,三公经费全面降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加19.79万元,增长81.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加22.87万元,增长108.54%;公务接待费支出决算减少3.08万元,下降-100.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为新批准购入公务用车1辆,支出24.89万元,减少公务用车运行维护费2.02万元和公务接待费用3.08万元,最终呈现增长态势。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出43.96万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.96万元。其中:

公务用车购置支出24.89万元,购置车辆1辆。根据昆汽编办通【20196号《关于市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排的通告知》批复我所购买;

公务用车运行维护支出19.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆(车辆编制为9辆,差额2辆为上年度车辆报废手续未完成)。主要用于戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市强制隔离戒毒所部门2020年机关运行经费支出567.45万元,与上年725.30万元,对比减少157.85万元,减少21.76%,主要原因为2020年疫情暴发,场所封闭管理,机关运行经费支出减少及定额标准正常减少。

部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)及其他交通费的支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昆明市强制隔离戒毒所部门资产总额15,991.44万元,其中,流动资产243.18万元,固定资产13,863.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1,884.29万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少58.09万元,其中固定资产增加31.02万元。处置房屋建筑物944.82平方米,账面原值56.35万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入4.62万元;出租房屋3102.11平方米,账面原值676.45万元,实现资产使用收入23.57万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

15,991.44 

243.18

13,863.97 

9405 

208.88 

295.54

2,954.55 

0 

0 

1,884.29 

0 




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.职业暴露:指由于职业关系而暴露在危险因素中,从而有可能损害健康或危及生命的一种情况。

2.全国统一的司法行政戒毒工作基本模式“四区五中心”其中:“四区”即生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区、回归指导区;“五中心”包括戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心。

2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。


昆明市强制隔离戒毒所2020决算公开