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索引号: 015113358-202109-317010 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2021-09-14 14:39
名 称: 昆明市司法局部门2020年度部门决算
文号: 53010000131501000 关键字:

昆明市司法局部门2020年度部门决算

发布时间:2021-09-14 14:39 浏览次数:268
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监督索引号53010000131501000

昆明市司法局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市司法局部门为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发201021号)执行,其主要职责是:

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

4.承办市政府规章的审查、备案、解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县(市)区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府的行政复议和应诉案件的办理工作。负责市政府重大行政决策法律审查(审核)及其他法律顾问事务,指导市政府各部门和县(市)区政府的法律顾问工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员、人民监督员的选任管理工作,推进司法所建设。

7.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

8.管理市强制隔离戒毒所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

9.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核和证书发放工作。

11.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

12.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

13.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市)区管理司法局领导干部。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是全面从严治党取得新成效。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,深入学习领会习近平总书记对政法工作重要指示精神和考察云南重要讲话精神,推动全市司法行政党员干部读原著、学原文、悟原理,不断提高学习教育的针对性和有效性,市司法局共召开党委会议25次,组织党委理论学习中心组学习7次,主要领导作贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲报告1次,开展习近平总书记考察云南重要讲话精神轮训437人次。

二是法治昆明建设取得新进展。发挥全面依法治市委员会办公室“一个统筹”作用,努力构建高效运转的依法治市工作体系,审议通过《市委全面依法治市委员会2020年工作要点》,牵头编制《昆明市2020年度政府规章规范性文件立法计划》,推动落实人大立法计划和政府规章制定计划;完善疫情防控相关地方立法,重点推进了《昆明市牛羊屠宰管理办法(修订草案)》的立法调研工作;指导完成《昆明市公安机关警务辅助人员条例》等4件地方性法规和《昆明市土地储备管理办法》等4件政府规章的起草和报送。组织开展“昆明市依法行政示范单位”创建,推进第二批市级行政执法部门执法主体资格公示;规范行政执法证件管理,共计审核8100余人(次)行政执法证件。牵头开展营商环境“红黑榜”法治环境指标评价,对第二期营商环境“红黑榜”法治环境评价存在的6个方面的问题进行整改,提出整改12条整改措施,制定印发《昆明市优化提升法治营商环境实施细则》。推动行政复议体制机制改革,依法办理行政复议107件,收到以市政府为被告的行政诉讼61件,全市新受理、开庭审理并属于行政机关负责人应当应诉的行政诉讼案件数量为103件,行政负责人出庭应诉率为92.23%。

三是服务经济社会发展呈现新作为。完成6件决策事项进行审查,参与讨论疫情防控措施并提出法律意见,为依法防控工作提供了有力的法治保障;完成市政府行政决策事项的合法性审查350件。组织专业服务人员全天候值守,确保“12348”公共法律服务热线7×24不间断服务,组建19个公益法律服务团、律师专业服务团的1032名律师深入企业开展法治宣传和法律咨询781次,提供法律意见建议789个。

四是法治宣传教育实现新跨越。开展“疫情防控、法治同行”专题法治宣传教育,围绕企业疫情防控产生的复工复产、劳动人事、合同履行等热点问题,汇编典型案例,通过《普法进行时》电视栏目以案释法。推进法治乡村建设,已对2020年度市级民主法治村(社区)115个给予命名,27个通过审核命名“省级民主法治示范村(社区)”,全市所辖村(社区)中民主法治村(社区)覆盖率已达80%。利用“3·15国际消费者权益日”“4·15全民国家安全教育日”等重要节点开展主题性法治宣传教育活动30场次。出版《法治昆明》杂志4期,制作《普法进行时》电视普法栏目42期,营造全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的社会氛围。

五是公共法律服务迈上新台阶。贯彻落实中央《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》精神,推动“三大平台”融合发展,牵头成立中国(云南)自由贸易区昆明片区公共法律服务中心,为涉外商贸活动提供律师、公证等法律服务。我市已建成市公共法律服务中心1个、县(市)区公共法律服务中心15个、乡镇(街道)公共法律服务中心140个、村居(社区)公共法律服务站1687个,实现市、县(市)区、乡镇(街道)、村居(社区)四级公共法律服务实体平台全覆盖。提档升级“12348”热线平台,今年全市各级法律服务平台累计办理各类法律服务事项231354件(其中“12348”法律服务热线接听26052通、咨询73658人次,办理各类法律援助案件12654件,公证事项66379件,调解36286件、律师服务15587件,其它服务738件)。积极支持律师参与涉外法律服务,打造涉外法律服务昆明品牌。组织27家律师事务所632余名律师参与法院、检察院、公安局窗口值班,共参与接待案件718件,化解案件395件,发现问题案件49件;组织14家律师事务所派出律师448人次参与信访局窗口值班,共计接待来访群众675批4633人次。持续推进明信公证处改制工作。共办理各类公证事项162539件(其中国内公证事项156516件,涉外5862件,涉港澳台161件),5个试点公证机构共计办理“最多跑一次”公证事项10307件。组织开展司法鉴定领域“关系案、人情案、金钱案”等违法违规行为整治专项行动,完成对44家机构的88次自查和实地检查。全市共办理鉴定业务43366件。

六是社会治理能力得到新提升。深入开展扫黑除恶斗争,开展扫黑除恶斗争宣传活动140场次。坚持和发展“枫桥经验”,围绕乡村振兴战略,有针对性开展矛盾纠纷排查化解,推广应用“智慧人民调解·云智调”系统,开展在线矛盾纠纷多元化解平台试点。探索多元化纠纷解决机制,在官渡区分别成立了行政争议调解和解中心和全省首个商事仲裁调解服务中心。共调解各类矛盾纠纷41806件,成功41614件,成功率达99.5%。做好了全市社区矫正人员监管工作。做好了戒毒场所持续安全稳定工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市司法局(机关);

2.昆明市强制隔离戒毒所;

3.昆明市法律援助中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局部门2020年末实有人员编制460人。其中:290人(含行政工勤编制20人),事业编制170人(含参公管理事业编制159人);在职在编实有行政人员248人(含行政工勤人员9人),事业人员160人(含参公管理事业人员160人)。

离退休人员91人。其中:离休2人,退休89人(其中:司法局机关59人,市强戒所30人)。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆21辆,原因是市强制隔离戒毒所2辆公车已报废,暂未财务下账。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市司法局部门2020年度收入合计14,462.83万元。其中:财政拨款收入14,396.81万元,占总收入的99.54%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入66.03万元,占总收入的0.46%。与上年14,212.33万元对比增加了250.5万元,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目预算。

二、支出决算情况说明

昆明市司法局部门2020年度支出合计14,458.31万元。其中:基本支出11,887.70万元,占总支出的82.22%;项目支出2,570.61万元,占总支出的17.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年14,212.33万元对比增加了245.98万元,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,887.70万元。与上年11,799.27万元对比增加了88.43万元,主要原因是昆明市司法局机关及其下属单位人员增加,所以人员经费和日常公用经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,946.15万元,占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费941.55万元,占基本支出的7.92%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,570.61万元。与上年2,413.06万元对比增加了157.55万元,主要原因是增加了昆明市宪法主题公园建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,395.59万元,占本年支出合计的99.57%。与上年14,127.78万元对比增加了267.81万元,主要原因增加了昆明市宪法主题公园建设项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出54.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人员工资、社会保险等支出,以及依法行政、政府立法和政府法律顾问工作酬劳等支出;

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出12,056.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公共法律服务体系建设、法律援助、国家统一法律职业资格考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾、政府立法、行政执法监督、涉法事物处置以及业务装备的配备等支出;保障昆明市司法局和昆明市法律援助中心机构运转支出;用于戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障、戒毒所设施建设支出;保障昆明市强制隔离戒毒所机构运转支出;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出724.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

 9.卫生健康(类)支出750.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出810.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市司法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123.22万元,支出决算为73.81万元,完成预算的59.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为73.43万元,完成预算的66.87%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的2.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是受到新冠肺炎疫情的影响,公务接待严格控制,大幅度减少。二是严格控制车辆运行维护费和车辆燃油支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21.10万元,下降22.24%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.80万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.93万元,下降14.97%;公务接待费支出决算减少3.38万元,下降89.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是受到新冠肺炎疫情的影响,公务接待严格控制。二是严格控制车辆运行维护费和车辆燃油支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出73.43万元,占99.48%;公务接待费支出0.38万元,占0.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.43万元。其中:

公务用车购置支出42.86万元,购置车辆2辆。因执勤执法需要经市级相关部门审批同意,购置2辆执勤执法车辆。

公务用车运行维护支出30.57万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展执法监督检查、警务督察、司法鉴定及公正质量检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.38万元。其中:

国内接待费支出0.38万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外司法行政部门工作人员到我局学习交流公共法律服务体系建设、政府立法、律师管理工作等发生的接待支出,以及省内外戒毒系统工作人员到昆明市强制隔离戒毒所学习交流戒毒模式等发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市司法局部门2020年机关运行经费支出900.67万元,与上年1,098.21万元对比减少了197.54万元,主要原因分析一是严格控制了“三公”经费支出;二是实行了例行勤俭节约,减少了日常办公耗材消耗等支出费用。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市司法局部门资产总额11205.13万元,其中,流动资产332.9万元,固定资产8782.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程381.93万元,无形资产1707.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少668.95万元,其中:流动资产减少51.08万元;固定资产减少981.82万元;在建工程增加381.93万元;无形资产减少17.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产

总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

11205.13

332.9

8782.71

6967.18

797.48


1018.05


381.93

1707.59





填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额47万元,其中:政府采购货物支出47万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

截止2020年12月31日,昆明市司法局实有车辆编制19辆,在编实有车辆21辆。主要原因是我局下属单位昆明市强制隔离戒已报废车辆2辆未及时下账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

监督索引号53010000131501111

昆明市司法局2020年决算公开表20210914092514389