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索引号: 015113358-202009-280337 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2020-09-25 22:37
名 称: 昆明市强制隔离戒毒所2019年决算
文号: 关键字:

昆明市强制隔离戒毒所2019年决算

发布时间:2020-09-25 22:37 浏览次数:29
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昆明市强制隔离戒毒所2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昆明市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市强制隔离戒毒所履行强制隔离戒毒职能。根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》,负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对收治强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作;负责强制隔离戒毒场所警戒护卫,防御外部力量对场所的捣乱,制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑,平息骚乱、暴动。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.坚持底线思维、强化责任担当,出色完成了70周年大庆安保维稳工作任务,全年实现“六无”目标。一是全面提升政治站位。二是深入推进扫黑除恶专项斗争。三是深化安全形势研判。四是常态化开展风险隐患排查整治。五是强化责任落实。

2.坚持创新驱动、聚焦主责主业,促进场所各项工作创新发展。一是圆满完成各项收治任务。二是教育矫治工作亮点突出。编写印制了《重生—全国统一戒毒模式在昆明所》《全国统一戒毒模式之入所教育》等系列“小画书”以及《“4+1+1+1”教育模式》试点工作手册,制作了戒毒工作基本模式动漫宣传片,助推戒毒工作基本模式在昆明所落地生根。三是坚持把戒毒工作融入脱贫攻坚。四是安全生产经济稳中有进。严格执行《云南省戒毒管理局2019年生产经济工作要点》要求,持续推进项目准入门槛制,增幅在全省15个强戒所中排名第一,创历史最好水平。五是场所硬件设施设备不断完善。在场所改扩建项目(含补充项目)已经竣工并投入使用的基础上,场所安全设施维修项目和零星修缮项目加快推进,硬件设施设备更加完善,场所环境更加美好,执法环境和执法条件进一步改善,为警察职工履职尽责和戒毒人员教育矫治创造了更加良好的条件。六是生活卫生工作质量不断增强。持续巩固提升生活卫生达标建设成果,全面加强食品安全和卫生管理工作,积极探索强戒人员零用钱、劳动报酬使用银行卡及生活用品电子商务社会化管理,实现了银行、商家和强戒所的密切配合,为戒毒人员提供便捷高效的自主购物服务七是智慧场所建设水平不断提升。在信息化建设(二期)项目已通过审核验收的基础上,实现了监控指挥中心与分监控室联防联动,持续完善电子商务平台、语音识别检索等系统建设,场所信息化、智能化水平不断提高。八是场所文化建设持续加强。积极开展市级精神文明单位创建工作,弘扬社会主义核心价值观,传递向上向善的正能量,接受了市级文明单位创建工作考核验收

3.突出政治功能,强化政治引领,队伍基本能力和整体素质不断提升。一是坚持政治建警铸警魂。二是坚持素质强警提水平。三是坚持从严治警转作风。四是坚持从优待警强保障。五是坚持狠抓党建促发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市强制隔离戒毒所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

分别是:昆明市强制隔离戒毒所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市强制隔离戒毒所2019年末实有人员编制283人。其中:行政编制283人(含行政工勤编制17人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员140人(含行政工勤人员0人),事业人员143人(含参公管理事业人员143人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆10(差额1辆为报废手续未完成)。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市强制隔离戒毒所2019年度收入合计9,254.98万元。其中:财政拨款收入9,170.44万元,占总收入的99.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入84.55万元,占总收入的0.91%

1. 财政拨款收入情况:

1)年初预算97,926,796.96元,实际收入91,704,384.91元(财政部门拨款对账单91,704,384.91元,与实际收入91,704,384.91,相符差额0元。)。

22019年度收入91,704,384.91元,2018年度收入102,756,241.65元,减少11,051,856.74元,减少11%

原因主要为:一是2019年度人员正常减少,人员经费及公用经费正常减少;

二是2018年当年完成的生理脱毒中心配套项目等项目资金收入10,540,442.00 元,为一年期项目,2019年无此批项目。

2. 其他收入情况

2019年度昆明市强制隔离戒毒所其他收入845,460.60元。

资金为戒毒所下属企业昆明迎旭综合加工厂弥补行政经费不足。

二、支出决算情况说明

昆明市强制隔离戒毒所2019年度支出合计9,254.98万元。其中:基本支出8,245.48元,占总支出的89.09%;项目支出1,009.50元,占总支出的10.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,245.48万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82%。比上年支出数8,705.56万元减少460.08万元,减少5.28%。主要原因如下:

一是人员减少,正常人员经费及公用经费减少;

二是公务接待费及公车运行费严格按规范加强管理,缩减支出。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,009.50万元。比上年1,570.06万元减少560.56万元,减少35.70%

1.原因分析。

主要是2018年一年期项目结束,2019年无增加,项目具体为:推进全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设等。

2.项目支出具体情况。

2019年度项目支出10,095,015.98

其中:2040801行政运行项目资金1,705,106.00元;

2040805 强制隔离戒毒人员教育项目资金1,923,510.00元;

2040806 所政设施建设项目资金2,791,999.98元;

2040899 其他强制隔离戒毒支出项目资金3,674,400.00元;


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款支出9,170.44万元,占本年支出合计的99.09%。比上年10,275.62万元减少1,105.18万元,减少10.76%

主要原因为人员减少,人员经费及公用经费正常减少,2018年度一年期项目到期,2019年度项目经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出7,618.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%主要用于行政运行、戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障和其他戒毒业务支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出550.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出394.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出606.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%主要用于保障职工住房公积金和住房补贴

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市强制隔离戒毒所2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为42.13万元,支出决算为24.17万元,完成预算的57.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.08万元,完成预算的67.59%;公务接待费支出决算为3.08万元,完成预算的28.19%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2019我所按照省、市相关文件规定加强三公经费管理,严格执行中央八项规定,严格控制三公经费增加

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-50.51万元,下降-67.64%。其中:因公出国(境)费支出决算减少-34.05万元,下降-100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-10.11万元,下降-32.41%;公务接待费支出决算减少-6.36万元,下降-67.33%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是加强三公经费管理,严格执行中央八项规定,严格控制三公经费增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21.08万元,占87.24%;公务接待费支出3.08万元,占12.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.08万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.08万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于司法戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.08万元。其中:

国内接待费支出3.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次215人(其中:外事接待人次0人)。主要用于推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式,省内外戒毒系统到强制隔离戒毒所学习交流工作发生的招待费。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市强制隔离戒毒所2019年机关运行经费支出725.30万元,与上年(503.34万元)对比增加221.96万元,增加44.10%,主要原因为定额标准正常增加及公务交通补贴调整到机关运行经费中核算。

部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)及其他交通费的支出

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市强制隔离戒毒所资产总额11162.52万元,其中,流动资产332.29万元,固定资产9,107.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1,722.78万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少763.63万元,其中流动资产减少104.33万元,固定资产减少632.37万元,无形资产减少26.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋空地29866.80 平方米,账面原值0万元,实现国有资源(资产)有偿使用收入65.01万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11,162.52

332.29

9,107.46

6937.79

119.83

172.4

1877.44

0·00

0·00

1,722.78

0·00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额449.86万元,其中:政府采购货物支出209.86万元;政府采购工程支出189.999万元;政府采购服务支出50.00万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

一是为保持场所安全、文明执法,场所24小时供水电,场所水电费紧张,有待提高场所水电费保障力度,管理上进一步细化、控制;

二是绩效管理信息:我所经费年初进行绩效申报(整体支出、项目支出)、年中按工作进度执行,事后进行绩效评价的管理模式,对资金的申报、使用等管理严格按照国家相关法律法规执行,加强了财政资金的使用管理、提高了资金使用效率。政府采购和国有资产存量情况涉及戒毒人员隐私、业务装备的配备,含有敏感信息,不适宜公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.职业暴露:指由于职业关系而暴露在危险因素中,从而有可能损害健康或危及生命的一种情况。

2.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

昆明市强制隔离戒毒所2019年决算公开表