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索引号: 015113358-202009-280336 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2020-09-25 22:36
名 称: 昆明市司法局(本级)2019年度部门决算
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昆明市司法局(本级)2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 22:36 浏览次数:20
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昆明市司法局(本级)2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市司法局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市司法局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

4.承办市政府规章的审查、备案、解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县(市)区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府的行政复议和应诉案件的办理工作。负责市政府重大行政决策法律审查(审核)及其他法律顾问事务,指导市政府各部门和县(市)区政府的法律顾问工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员、人民监督员的选任管理工作,推进司法所建设。

7.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

8.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核和证书发放工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局(本级)2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位X1个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市司法局(本级);

2.昆明市法律援助中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局(本级)2019年末实有人员编制141人。其中:行政编制121人(含行政工勤编制10人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员112人(含行政工勤人员6人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人),其他人员0人。

离退休人员59人。其中:离休2人,退休57人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆12辆。主要原因是有2辆车已办理了车辆报废手续,暂未资产下账。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市司法局(本级)2019年度收入合计4,957.34万元。其中:财政拨款收入4,957.34万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了112.53万元,主要原因是机构改革,原昆明市人民政府法制办公室17人合并入昆明市司法局,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市司法局(本级)2019年度支出合计4,957.34万元。其中:基本支出3,553.78元,占总支出的71.69%;项目支出1,403.55元,占总支出的28.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%是机构改革,原昆明市人民政府法制办公室17人合并入昆明市司法局,导致支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市司法局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,553.78万元。与上年对比减少了487.28万元,主要原因是实行了厉行节约的缘故。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市司法局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,403.55万元。与上年对比增加了581.63万元,主要原因是机构改革,原昆明市人民政府法制办公室职责职能合并入昆明市司法局,导致支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出4,957.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了94.36万元,主要原因是机构改革,原昆明市人民政府法制办公室职责职能合并入昆明市司法局,导致支出费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出268.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于支付市政府法律顾问支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出3,899.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于全市的基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公共法律服务中心建设、法律援助、国家统一法律职业资格考试;保障昆明市司法局和昆明市法律援助中心机构运转支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出256.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出249.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出282.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%主要用于缴纳职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市司法局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为89.82万元,支出决算为70.74万元,完成预算的78.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.80万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为65.27万元,完成预算的79.57%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的22.33%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因严格实行厉行节约和中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少42.47万元,下降150.19%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.80万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少37.17万元,下降132.31%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降274.72%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因严格实行厉行节约和中央八项规定。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.80万元,占6.78%;公务用车购置及运行维护费支出65.27万元,占92.26%;公务接待费支出0.67万元,占0.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.80万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。用于因公出访缅甸、印度等国家的曼德勒、班加罗尔等城市,交流关于国际商事仲裁法律方面的相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.27万元。其中:

公务用车购置支出47.37万元,购置车辆2辆。购置车辆原因是2019年昆明市司法局机关报废车辆2辆,新购置车辆主要用于警用执行执法工作保障。

公务用车运行维护支出17.90万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中:

国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外司法行政部门工作人员到我部门学习交流公共法律服务体系建设发生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市司法局(本级)2019年机关运行经费支出372.91万元,与上年对比增加了42.44万元,主要原因:机构改革,昆明市人民政府法制办公室整体合并入昆明市司法局,其机关运行经费也全部并入,导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市司法局(本级)资产总额711.56元,其中,流动资产51.70元,固定资产657.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2.79元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少695.54万元,其中;流动资产增加8.9万元,固定资产减少705.98万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

711.56

51.70

657.07

562.53






2.79





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

(一)因2019年进行了机构改革,昆明市人民政府法制办公室整体合并入昆明市司法局,故在昆明市司法局2019年部门决算中,包含原昆明市人民政府法制办公室20191月至5月份决算收支数据。

(二)截止20191231日,昆明市司法局(本级)实有车辆编制10辆,在编实有车辆12辆。主要原因是已报废车辆2辆未及时下账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

昆明市司法局(本级)2019年决算公开表