昆明市司法局 sfj.km.gov.cn

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索引号: 015113358-202009-279927 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2020-09-25 22:37
名 称: 昆明市司法局2019年度部门决算
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昆明市司法局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-25 22:37 浏览次数:34
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昆明市司法局2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市司法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市司法局部门为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办发[2010]21号)执行,其主要职责是:

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府中长期立法规划和年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。

4.承办市政府规章的审查、备案、解释、立法后评估工作。负责协调实施市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。

5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各县(市)区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府的行政复议和应诉案件的办理工作。负责市政府重大行政决策法律审查(审核)及其他法律顾问事务,指导市政府各部门和县(市)区政府的法律顾问工作。

6.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员、人民监督员的选任管理工作,推进司法所建设。

7.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

8.管理市强制隔离戒毒所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

9.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

10.负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核和证书发放工作。

11.负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

12.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

13.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市)区管理司法局领导干部。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.准确把握司法行政机关的人民属性,始终坚持以人民为中心的根本立场。持续推进公共法律服务实体平台建设,在市、县、乡三级实体平台全覆盖的基础上,建成村居一级公共法律服务工作站1300个,覆盖率达78%。全市各级法律服务平台共办理各类法律服务事项23675件,咨询26324人次,“昆明掌上12348”关注2万余人,法网点击15万次,“12348”法律服务热线接听29761通。完成办理各类法律援助案件。积极支持律师事务所服务“一带一路”倡议,在全国率先将法律服务拓展到东南亚、南亚地区,在境外设立了8家分支机构。开展公证“放管服”改革,共办理“最多跑一次”公证事项17715件。持续推进公证参与司法辅助事务试点工作。不断加强司法鉴定管理,共办理鉴定业务38352件。2019年分别组织8898人和4798人顺利参加国家法律职业资格客观题和主观题考试。

2.准确把握司法行政机关的法治属性,始终坚持用法治思维和法治手段破解改革发展难题。完成市委全面依法治市委员会第一次会议和市委全面依法治市委员会办公室第一次会议的组织协调工作;顺利迎接省级法治化营商环境督查、法治政府建设督查、食品药品安全专项督查;开展昆明市2019年法治建设督察,分别对78家责任单位和14个县(市)区、4个开发(度假)园区以及6家市级行政管理部门进行了书面督察和实地督察。牵头对73件地方性法规进行了全面清理,指导完成15件地方性法规、政府规章的修订、制定工作,遴选新一届立法基层联系点7个。组织开展“昆明市依法行政示范单位”创建,确定培育对象 38家;完成51家市级行政执法主体的清理公告工作;组织涉民营企业的执法案卷评查1025件;全面推行行政执法“三项制度”,牵头起草了《昆明市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的工作方案》。办理行政复议案件114件、行政诉讼共58件。开展“法律六进”活动14次,制作《普法进行时》电视普法栏目26期;开展“阳光司法进机关”法治宣传活动,18个行政机关800余名工作人员参与案件庭审和案例宣讲活动;开展“关爱明天、普法先行”2019年昆明市法律服务进校园活动375场次,参与师生人数约20.4万人;开展市级“民主法治村(社区)”的复核工作。因普法工作成效明显,昆明市和昆明市司法局分别被全国普法办表彰为“七五”普法中期先进城市和先进集体。

3.准确把握司法行政机关的社会属性,始终坚持服务全市经济社会发展稳定大局。充分发挥法律咨政作用,完成市政府交办或部门转办的各类涉法事务304件。协调157家律师事务所为全市112家重点民营企业免费开展法治体检,累计梳理法律风险点620个,协助企业规避法律风险咨询167件。积极参与创建全国文明城市志愿服务工作,组织协调法律服务队伍注册志愿者5309人,发起志愿服务项目57个,参与人数达2000余人次。深入开展扫黑除恶专项斗争,开展宣传教育活动1700余次,悬挂横幅2200余幅,张贴标语5000余条,发放各类宣传资料32万余份;对17家司法所开展社区矫正执法巡查,全市社区服刑人员持续安全稳定。坚持和发展“枫桥经验”,全年调解矛盾纠纷55810件,成功55425件,成功率达99.31%;持续开展人民调解参与化解信访问题化解工作,全市人民调解参与信访问题化解1668件。组织人民监督员参加检察机关案件监督评议9件、27人次,参加检务活动12件、34人次。司法所建设稳步推进,全市已创建15个省级规范化司法所。强制隔离戒毒不断规范,场所持续安全运行。

4.坚持底线思维、强化责任担当,出色完成了70周年大庆安保稳定工作任务,全年实现“六无”目标。

5.坚持创新驱动、聚焦主责主业,促进场所各项工作创新发展。一是圆满完成各项收治任务;二是教育矫治工作亮点突出;三是坚持把戒毒工作融入脱贫攻坚;四是安全生产经济稳中有进;五是场所硬件设施设备不断完善;六是生活卫生工作质量不断增强;七是智慧场所建设水平不断提升。

6.突出政治功能,强化政治引领,队伍基本能力和整体素质不断提升。一是坚持政治建警铸警魂;二是坚持素质强警提水平;三是坚持从严治警;四是坚持从优待警强保障;五是坚持狠抓党建促发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市司法局(机关);

2.昆明市强制隔离戒毒所;

3.昆明市法律援助中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局2019年末实有人员编制460人。其中:行政编制290人(含行政工勤编制20人),事业编制170人(含参公管理事业编制159人);在职在编实有行政人员252人(含行政工勤人员19人),事业人员162人(含参公管理事业人员162人),其他人员0人,主要是昆明市司法局(本级)年末实有在职在编人员112人,昆明市法律援助中心末实有在职在编人员19人,昆明市强制隔离戒毒所年末实有在职在编人员283人。

离退休人员89人。其中:离休2人,退休87人(其中:司法局机关57人,市强戒所30人)。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆22辆。主要原因是2019年新增了3辆车辆,同时已办理完成3辆车报废审批手续,但未及时下账处置。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市司法局2019年度收入合计14,212.33万元。其中:财政拨款收入14,127.78万元,占总收入的99.41%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入84.55万元,占总收入的0.59%。与上年对比:年度收入减少了908.11万元。其中:财政拨款收入减少了992.66万元,减幅为7.02%;其他收入增加了84.55万元,增幅为100%。主要原因是昆明市强制隔离戒毒所项目减少的缘故。

二、支出决算情况说明

  昆明市司法局2019年度支出合计14,212.33万元。其中:基本支出11,799.27万元,占总支出的83.02%;项目支出2,413.06万元,占总支出的16.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比:年度支出减少了926.29万元。其中:基本支出减少了947.35万元,减幅为7.43%;项目支出增加21.06万元,增幅为0.88%。主要原因:一是我部门在保证机构运转的基础上,实行了厉行勤俭节约有关规定;二是收治的强制隔离戒毒人员减少,使得强制隔离戒毒人员开支减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,799.27万元。与上年12,746.62万元对比减少了947.33万元,减幅为7.43%,主要原因是昆明市司法局机关及其下属单位人员经费、日常公用经费压缩所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.02%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,413.06万元。与上年2,391.99万元对比:增加了21.07万元,增加的主要原因是加大了法制宣传教育和依法治市工作力度,完成七五普法工作任务。

专项业务经费支出具体如下:

1. 基层司法业务经费20.00万元,主要用于完成基层司法所规范化建设相关业务方面的支出;

2.普法宣传经费100.00万元,主要用于完成“七五”普法宣传教育,公益法治宣传片拍摄、以及与电视媒体联合打造《普法进行时》和《法治昆明》等栏目制作费用;

3. 律师公证管理经费37.00万元,主要用于开展律师管理和人员培训、公正质量检查及管理等支出;

4.法律援助经费95.31万元,主要用于支付法律援助办案及律师值班补助支出;

5.国家统一法律职业资格考试265.08万元,主要用于组织昆明市国家统一法律职业资格考试相关费用支出;

6. 社区矫正经费29.15万元,主要用于社区矫正对象人员监管、组织人员培训等支出;

7. 司法鉴定经费10.00万元,主要用于开展司法鉴定监督检查等支出;

8. 其他司法支出780.26万元,主要用于开展政法监督检查、政府立法、综治维稳、依法治市以及政府法律顾问酬劳等支出;

9. 强制隔离戒毒人员教育451.50万元,主要用于开展强制隔离戒毒人员教育学习、技能训练等支出;

10. 戒毒所设施建设279.20万元,主要用于开展戒毒所场所设施维修和管养等支出;

11. 其他强制隔离戒毒支出402.23万元,主要用于开展强制隔离戒毒人员戒毒康复有关费用支出;

12. 重大公共卫生专项经费5.00万元,主要用于开展艾滋病防治相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出14,127.78万元,占本年支出合计的99.41%。与上年15,121.73万元对比,减少了993.95万元,减幅为6.57%。减少的主要原因:一是昆明市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员人数减少,使得所负担的戒毒人员保险及戒毒人员医疗费用减少;二是昆明市强制隔离戒毒所采购物资减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出268.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。此项支出为原昆明市人民政府法制办公室1-5月份支出;由于机构改革,昆明市人民政府法制办公室机构合并到昆明市司法局。主要用于人员工资、社会保险等支出,以及依法行政、政府立法和政府法律顾问工作酬劳等支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出11,518.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于全市的基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公共法律服务中心建设、法律援助、国家统一法律职业资格考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾工作、办案业务费和业务装备的配备等支出;保障昆明市司法局和昆明市法律援助中心机构运转支出;用于戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障、戒毒所设施建设支出;保障昆明市强制隔离戒毒所机构运转支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出807.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出644.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出888.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于缴纳职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市司法局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为80.79万元,支出决算为94.91万元,完成预算的117.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.80万元,超预算100%;公务用车购置及运行费支出决算为86.35万元,完成预算的131.13%;公务接待费支出决算为3.76万元,完成预算的25.16%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是:按照市政府有关在要求,临时增加安排了因公出国任务。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少8.04万元,下降7.81%。其中:因公出国(境)费支出决算减少29.25万元,下降85.90%;公务用车购置及运行费支出决算增加27.07万元,增长45.65%;公务接待费支出决算减少5.86万元,下降60.93%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算比2018年减少的主要原因:一是根据中央八项规定和十条禁令的相关精神,压缩了因公出国(境)费用;二是实施厉行节约,严格控制公务接待规模和数量。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.80万元,占5.06%;公务用车购置及运行维护费支出86.35万元,占90.98%;公务接待费支出3.76万元,占3.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.80万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。用于因公出访缅甸、印度等国家的曼德勒、班加罗尔等城市,交流关于国际商事仲裁法律方面的相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出86.35万元。其中:

公务用车购置支出47.37万元,购置车辆3辆。购置车辆原因是2019年昆明市司法局机关报废车辆2辆,昆明市强制隔离戒毒所报废车辆1辆,新购置车辆主要用于警用执行执法工作保障。

公务用车运行维护支出38.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展执法监督检查、警务督察、司法鉴定及公正质量检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.76万元。其中:

国内接待费支出3.76万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待39批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外司法行政部门工作人员到我部门学习交流公共法律服务体系建设发生的接支出,以及省内外戒毒系统工作人员到昆明市强制隔离戒毒所学习交流戒毒模式等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市司法局2019年机关运行经费支出1,098.21万元,与上年833.80万元对比:增加了264.41万元,主要原因是:机构改革,昆明市人民政府法制办公室整体合并入昆明市司法局,其机关运行经费也全部并入,导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昆明市司法局资产总额11,874.08万元,其中:流动资产383.98万元,固定资产9,764.53万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产1,725.57万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少5,144.13万元,其中:流动资产减少95.43万元,固定资产减少5023.32万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产减少25.38万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11,874.08

383.98

9,764.53

7,375.09

166.70

0.00

2,222.74

0.00

0.00

1,725.57

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额345.71万元,其中:政府采购货物支出345.71万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

(一)因2019年进行了机构改革,昆明市人民政府法制办公室整体合并入昆明市司法局,故在昆明市司法局2019年部门决算中,包含原昆明市人民政府法制办公室2019年1月至5月份决算收支数据。

(二)截至2019年12月31日,昆明市司法局实有车辆编制19辆,在编实有车辆22辆。主要原因是已报废车辆3辆未及时下账。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

监督索引号53010000131501111

昆明市司法局2019年决算公开表20200925102006177