昆明市司法局 sfj.km.gov.cn

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索引号: 015113358-201909-157241 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2019-09-05 11:22
名 称: 昆明市司法局(汇总)2018年度部门决算
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昆明市司法局(汇总)2018年度部门决算

发布时间:2019-09-05 11:22 浏览次数:23
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附件3

昆明市司法局(汇总)2018年度部门决算

第一部分 昆明市司法局(汇总)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年度部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市司法局(汇总)概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市司法局主管昆明市司法行政工作,承担着法制宣传、法律服务和法律保障三大职能。包括拟订全市司法行政工作的具体贯彻实施意见;参与有关部门修订规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。指导、管理市强制隔离戒毒所工作。指导、开展法学教育和法学理论研究工作;指导、开展司法行政干部培训和业务培训工作;组织实施国家司法考试考务工作。负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划;指导、督促各县(市)区、各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作。参与地方性法规、规章的研究、草拟工作;负责全市司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。指导、监督全市的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责指导、管理全市社区矫正工作;指导全市刑释解教人员安置帮教工作;承担昆明市综治维稳委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的职能。指导县(市)区司法行政工作;指导全市社会矛盾调处工作。负责司法行政系统的后勤物资、技术装备的计划、分配和使用的管理工作;指导司法行政系统计划财务工作。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

昆明市法律援助中心隶属于昆明市司法局管理(经费核算方式归入昆明市司法局)。主要负责宣传贯彻有关法律援助的法律法规,提供法律援助,维护弱势群体权益与法律公正;负责组织实施法律援助制度的规划和年度计划;受主管部门委托,统一审批指定全市刑事、民事、行政法律援助案件,指导律师办理各项法律援助事务,并负责法律援助专职律师队伍建设及培训工作,统一管理法律援助案件资料及基金的使用;负责开展法律援助业务研究和相关成果的推广应用,开展对外宣传交流活动;负责指导各县(市)区法律援助业务工作;负责“148”法律咨询热线和来信来人法律咨询的接待服务工作。

昆明市强制隔离戒毒所履行强制隔离式毒职能。根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》,负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗,积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作;负责强制隔离戒毒场所警戒护卫,防御外部力量对场所的捣乱,制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑,平息骚乱、暴动。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.深入推进行业党建工作。坚持把党建作为重要任务来抓,把全面从严治党融入司法行政各项工作。创新社会组织党建工作,成立了昆明市法律服务行业党委,将律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、人民调解五支队伍的党组织建设与业务工作深度融合。注重以党建来引领案件庭审,通过建立庭审工作临时党支部,在抓党建促庭审、抓党建促管理方面进行了有益地探索,对律师引导及管控工作成效突出,受到了中央政法委及司法部的肯定。

2.扫黑除恶专项斗争引向深入。认真开展对涉黑涉恶类学员的排查摸底、深挖、揭发工作,依法、从严管理好涉黑涉恶戒毒学员。依法落实有黑恶势力犯罪前科的社区服刑人员和刑满释放人员的监督管理、安置帮教工作,完善与相关部门的衔接配合机制。建立律师代理涉黑涉恶案件及时报备制度,加强律师事务所和律师对社会问题的敏感度,严格执行律师事务所办理重大法律事务报告与备案、协调与指导、监督与惩戒制度,引导律师严格依法履行辩护代理职责。充分发挥人民调解组织队伍的优势,积极开展矛盾纠纷排查、防止矛盾升级激化,做好犯罪线索收集上报工作。

3.公共法律服务迈上新台阶。围绕加快建设“均等普惠”的公共法律服务体系,进一步扩展延伸公共法律服务实体、网络和热线三大平台功能,加强宣传推广,扩大公共法律服务体系的群众知晓率。推动“法律服务咨询机器人”的广泛运用。全市已建成实体平台257个,市公共法律服务中心月访问量约400余人,12348热线累计接听量6800余次、智慧网络平台访问量约14万人次,百姓的关注度、好评率不断提升。进一步增强法律服务能力,开展“万人进千村帮万户”法律扶贫专项行动,做好面向弱势群体的法律援助和服务。组织律师参与涉法涉诉信访接待,参与律师177人次,接待群众1820人次,涉及涉法涉诉类案件382件。引导公证机构探索“互联网+公证服务”。围绕严格准入、规范执业,推进打造高资质司法鉴定机构。

4.法治宣传教育机制不断健全。组织全市副县以上领导干部、副科以上领导干部参加了昆明市2018年《中华人民共和国宪法》专题宣讲。强化青少年这个“重点对象”,在全市中小学校开展“模拟法庭进校园”活动,提高了青少年法治宣传教育实效性。推动各级各部门建立健全宪法宣传责任落实机制,在全省首创学习宣传宪法“一二三四五”工作法,做法得到省司法厅高度评价。

5.国家法律职业资格考试顺利进行。深入贯彻考试改革要求,组织实施2018年首届国家法律职业资格考试昆明考区考务工作,8889名考生顺利参加客观题考试,2869名考生顺利参加主观题考试,实现首届国家法律职业资格考试安全、稳定、顺利、有序的目标要求。认真抓好法律职业资格认定初审工作,共发放《法律职业资格证书》A、B、C证1284本。

6.司法行政基础不断夯实。进一步厘清了新时代规范化、标准化司法所建设的基本思路和具体的措施办法。推进标准化司法所建设,已创建4个省级标准化所、15个规范化司法所。深入推进人民调解参与信访问题化解试点工作。推进调解人员、经费、场地落实,完善司法行政与信访部门之间的对接协调衔接机制。

7.社区矫正和安置帮教工作扎实开展。积极探索政府购买社区矫正服务的形式,引导社会组织和社会力量广泛参与社区矫正工作。举办了滇池度假区社区服刑人员新春联谊会,引起媒体广泛关注。持续推进可穿戴化社区矫正定位监管设备和执法记录仪等电子设备的使用,大力推行“电子平台”与“纸质档案”同步操作系统,有效开展刑释人员安置帮教和服刑在教人员信息核查工作。对社区矫正机构“两类人员”涉黑涉恶集中排查情况和采取的防范措施进行重点检查。举办社区矫正业务培训、社会工作者职业水平考试考前培训和社区矫正管理系统平台培训会,进一步明确社区矫正执法流程和执法标准,提升社区矫正执法人员业务素养。参加全国第二届平安中国微电影微视频微动漫比赛,拍摄了一部反映昆明市司法行政社区矫正工作题材的微电影,突出展示基层司法行政工作者工作中的酸甜苦辣,讲好司法行政故事的昆明篇章。

8.人民调解工作深入推进。坚持以“发动和依靠群众,矛盾不上交,就地解决”的原则开展工作,扎实做好各类社会矛盾纠纷的排查化解工作。推进基层矛盾纠纷多元化解机制建设,健全完善市、县、乡、村四级人民调解组织,加强诉调、检调、公调相互衔接、协调联动,接受法院、公安机关委托移送调解案件5092件。充分发挥人民调解组织队伍基数大、群众依赖度高、贴近群众、熟悉民情的优势,积极开展矛盾纠纷排查、防止矛盾升级激化,目前,我市共建有各级各类人民调解委员会2068个,各级人民调解组织共调解案件75207件,成功74849件,成功率99.52%。

9.人民监督员管理更加规范。认真组织全市人民监督员参与检察机关案件监督评议、检务活动、信访接待、见证监督等工作。全市人民监督员参加检察机关案件监督评议21件、63人次,参加检务活动20件、60人次,参加两级检察院信访接待14次、25人次。启动全国人民监督员管理信息系统,开展人民监督员案件监督评议人员的随机抽选工作,使人民监督员的抽选程序更加严格规范。进一步完善人民监督员档案信息,确保应用人民监督员管理信息平台随机筛选人民监督员工作更加顺畅、准确。

10.律师行业管理更为规范。依法做好行政管理,完成350家律师事务所和4863名执业律师和35名法律援助律师的年度检查考核。加大对违规律师事务所及律师的监督惩戒发挥律师在处理突发、重大案件中化解矛盾纠纷的作用,积极推进律师参与涉法涉诉信访法律服务工作。

11.公证服务质量显著提升。进一步推动全市事业体制公证机构改革创新。继续完善公证参与司法辅助试点工作,完成了市级重点决策咨询课题《昆明市推进政府购买公证服务对策研究》,试点明信公证处司法辅助事务实现诉前、诉中和执行阶段的全面覆盖,业务开展更加精细化、特色化、专业化、制度化、规范化。持续开展公证质量检查,推动行业行风建设。

12.司法鉴定管理持续加强。对所辖的119家司法鉴定机构和2000余名司法鉴定人进行年度登录及公告的核实工作。推进执业规范化建设,完善执业监管检查工作常态化机制,完成对30家司法鉴定机构的32次规范执业检查和对5家司法鉴定机构法医物证、法医毒物的专项检查。完成52家司法鉴定机构(登记、变更、注销)的核实和报送工作,完成36件对司法鉴定的投诉处理。

13.法律援助制度更加完善。做好法律援助案件的受理指派工作。全市共受理各类法援案件5695件,其中刑事案件3062件、民事案件2630件、行政案件3件,接待咨询43189次,实现对法院指定的刑事法律援助达到100%,对于符合法律援助条件的农民工、残疾人、妇女、未成年人的法律援助达到100%,接待法律咨询达到100%。认真做好“ 148 ”来访咨询值班和电话咨询接待任务以及12345、96128政府热线的电话接听工作,接待法律服务咨询接待来访1507人、来电咨询7413人次,群众满意率达90%以上。与昆明市妇联联合发文《关于做好2018年度在乡镇街道为民服务中心创建市级“妇女儿童法律援助中心(维权岗)”工作的通知》,将妇女儿童作为法律援助的专门群体,推动妇女儿童的权益保护工作。完成对15家法律援助机构、36名法律援助律师、100名法律援助工作者的考核、检审工作。

14.基层法律服务不断夯实。组织完成157个基层法律服务所和703名基层法律服务工作者的年度考核及注册工作,完成变更登记、执业证信息变更等工作。开展信息收集整理工作,收集汇总更新全市范围内所有基层法律服务所和基层法律服务工作者信息,进一步强化沟通联系,规范基层法律服务所和基层法律服务工作者的执业行为。

15.聚焦“双普法”责任制,助推法治昆明建设。牵头履行市委法治宣传教育专项组职能,制定下发《昆明市2018年法治宣传教育工作方案》,持续推进 “法律六进”工作,牵头组织开展12场“法治宣讲进机关”主题活动,通过以案说法巡回宣讲的方式,筑牢全市党员干部的法治思维和底线意识。组织开展2018年度全市国家工作人员在线学法用法和无纸化考试工作,在中小学校大力开展“模拟法庭进校园”活动,对未成年人开展法治教育和犯罪预防。出版《法治昆明》杂志,与昆明广播电视台K1频道联合主办《普法进行时》电视普法栏目。推进多层次多领域的法治创建,创建“法律六进示范点”10个、“法治文化示范点”2个、民主法治村(社区)4个。有针对性地开展主题性法治宣传教育活动。组织参与“2018年文化、科技、卫生‘三下乡’”、“3.18全国文化市场法治宣传日”、“4·15全民国家安全教育日”等活动,营造全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的社会氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市司法局

2.昆明市强制隔离戒毒所

3.昆明市法律援助中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局(汇总)2018年末实有人员编制444人。其中:行政编制243人(含行政工勤编制9人),事业编制201人(含参公管理事业编制181人);在职在编实有行政人员238人(含行政工勤人员9人),事业人员166人(含参公管理事业人员148人)。

离退休人员77人。其中:离休3人,退休74人。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市司法局(汇总) 2018年度收入合计15120.43万元。其中:财政拨款收入15120.43万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年(2017年15465.93万元)对比减少了345.50万元,主要原因是财保障给政昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位保证机构运转的日常经费开支及专项业务收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市司法局(汇总)2018年度支出合计15138.61万元。其中:基本支出12746.62万元,占总支出的84.20%;项目支出2391.99万元,占总支出的15.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年(2017年15474.34万元)对比减少了335.82万元,主要原因是昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位保证机构运转的日常经费开支及专项业务开支减少的缘故。

 (一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市司法局机关、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所等机构正常运转的日常支出11912.82万元。与上年(2017年10656.96万元)对比增加了11.78%,主要原因是昆明市司法局机关及其下属单位人员经费、公用经费增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.31%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市司法局机关、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2391.99万元。项目支出与上年(2017年4817.37万元)对比,减少了2425.38万元,主要原因是昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位专项业务经费开支减少。

专项业务经费支出具体如下:1.禁毒管理支出2万元;2.基层司法业务支出26.33万元;3.普法宣传支出90万元;4.律师公证管理支出12万元;5.法律援助支出107.10万元;6.司法统一考试5万元;7.社区矫正支出23万元;8.司法鉴定支出5万元;9.其他司法支出531.5万元;10.强制隔离戒毒支出1176.46万元;11.戒毒所安防改造支出393.60万元;12.防艾支出20万元。

项目工作开展情况如下:1.组织实施2018年首届国家法律职业资格考试昆明考区考务工作,8889名考生顺利参加客观题考试,2869名考生顺利参加主观题考试,共发放《法律职业资格证书》A、B、C证1284本。2.组织律师参与涉法涉诉信访接待,参与律师126人次,接待群众225人次,涉及法律咨询案件133件,涉法涉诉类案件110件。3.建成实体平台257个,市公共法律服务中心月访问量约400余人,12348热线累计接听量8300余次、智慧网络平台访问量约14万人次。4.创建3个省级标准化所、15个规范化司法所。5.全年累计召开所级安全形势研判40次、开展全所性安全大检查44次、检查整改各类安全隐患318个、提出整改措施123条、开展全所性应急演练7次、查获携带毒品入所案件 6起、开展所内调查案件72起,确保了场所持续安全稳定。6.建立后续照管工作站6个、完成课堂化教育516课时,组织开展团体心理辅导活动33次,开展个案化心理咨询112次。7.大力推行电子平台纸质档案同步操作系统,认真做好社区矫正人员电子档案录入工作,有效开展刑释人员安置帮教和服刑在教人员信息核查工作,总计发放可穿戴化社区矫正定位监管设备和执法记录仪等设备523台。8.接受法院、公安机关委托移送调解案件5092件。调解各类纠纷59565件,调解成功59300件,调解成功率达99.56%。9.全市人民监督员参加检察机关案件监督评议21件、63人次,参加检务活动20件、60人次,参加两级检察院信访接待14次、25人次。10.全市共开展扫黑除恶法治宣传1452次,调解矛盾7215件。11.完成350家律师事务所和4863名执业律师和35名法律援助律师的年度检查考核。12.明信公证处共接受昆明市官渡区人民法院委托或委派调解案件1550件,公证送达7874件,调查取证42件,公证保全1033件,执行辅助2850件,执行查询22608件。13.完成对所辖的119家司法鉴定机构和2000余名司法鉴定人进行年度登录及公告的核实工作。14. 共受理各类法援案件5106件,其中刑事案件2906件、民事案件2198件、行政案件2件,接待咨询34863次,实现对法院指定的刑事法律援助达到100%。15.接听 148 、 12345、96128政府热线的电话,接待法律服务咨询接待来访1507人、来电咨询7413人次,群众满意率达90%以上。16.出版《法治昆明》杂志4期,与昆明广播电视台K1频道联合主办《普法进行时》电视普法栏目40期。17.创建法律六进示范点10个、法治文化示范点2个、民主法治村(社区)4个。18. 组织参与“2018年文化、科技、卫生三下乡’”3.18全国文化市场法治宣传日4·15全民国家安全教育日等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局(汇总)2108年度一般公共预算财政拨款支出15121.73万元,占本年支出合计的99.89%。与上年(15466.4万元)对比减少了344.67万元,主要原因是昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位专项业务经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;本年度无一般公共服务类支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;本年度无外交类支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;本年度无国防类支出。

4.公共安全(类)支出13711.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于全市的基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公益法律服务中心建设、法律援助、国家司法考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾工作、警服及业务装备的配备以及昆明市司法局、昆明市法律援助中心机构运转支出;戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障、所政设施建设支出、其他强制隔离戒毒支出及昆明市强制隔离戒毒所机构运转支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无教育类支出。

6.科学技术(类)支出393.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于强制隔离戒毒所改扩建信息化安防系统。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无文化体育与传媒类支出。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无社会保障和就业类支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出20.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于其它司法业务支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无节能环保类支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无城乡社区类支出。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无农林水类支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无交通运输类支出。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无资源勘探信息类支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无商业服务业类支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无金融类支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无援助其他地区类支出。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国土海洋气象类支出。

19.住房保障(类)支出1013.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无粮油物资储备类支出。

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无其他类支出。

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务还本类支出。

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务付息类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市司法局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.8万元,支出决算为102.95万元,完成预算的127.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为34.05万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为59.29万元,完成预算的90.03%;公务接待费支出决算为9.62万元,完成预算的64.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,经省、市领导同意共有12人次因公出国,发生出国费用34.05万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年44.69万元增加58.26万元,增长130.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加29.25万元,增长609.37%;公务用车购置及运行费支出决算增加27.72万元,增长87.8%;公务接待费支出决算增加1.3万元,增长15.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是因公出国费用增加。二是公务接待比上一年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出34.05万元,占33.07%;公务用车购置及运行维护费支出59.29万元,占57.59%;公务接待费支出9.2万元,占9.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出34.05万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计12人次。增加的原因是所属单位昆明市强制隔离戒毒所的两次因公出国是年中新增团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于司法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.62万元。其中:

国内接待费支出9.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待123批次(其中:外事接待0批次),接待人次1269人(其中:外事接待人次0人)。主要用于推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式,省内外戒毒系统到强制隔离戒毒所学习交流发生的招待费。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市司法局(汇总)2018年机关运行经费支出833.80万元,与上年(1455.28万元)对比减少了621.48万元,主要原因是昆明市强制隔离戒毒所2017年日常公用经费中含有其他工资福利支出戒毒人员补助经费389.7万元等资金,2018年统一按《2018政府收支科目》调入其他工工资福利支出中列支

部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、交通费、维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市司法局(汇总)资产总额17018.21万元,其中,流动资产479.41万元,固定资产14787.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1750.95万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少413.41万元,其中流动资产减少554.34万元,固定资产增加993.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

17018.21

479.41

14787.85

10285.10

347.26

0.00

4155.49

0·00

0·00

1750.95

0·00







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,昆明市司法局(汇总)政府采购支出总额1397.38万元,其中:政府采购货物支出967.38万元;政府采购工程支出430万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

监督索引号53010000131501111

监督索引号53010000131501111

昆明市司法局2018年度部门决算公开表格(汇总)20190903020609498