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索引号: 015113358-201912-168028 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市司法局 发布日期: 2019-03-13 18:30
名 称: 昆明市强制隔离强戒所2019年预算公开
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昆明市强制隔离强戒所2019年预算公开

发布时间:2019-03-13 18:30 浏览次数:183
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昆明市强制隔离强戒所2019年预算公开


目 录


第一部分昆明市强制隔离戒毒所2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市强制隔离戒毒所2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

  十六、 行政事业单位资产情况表


昆明市强制隔离强戒所2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等文件精神,强戒所主要工作职责是负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位,组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

(二)机构设置情况

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于强制隔离戒毒工作职能移交昆明市劳动教养管理所有关机构编制问题的批复》昆编办复〔2011〕22号)批复,我所编制人数从224人增加到319人(其中:政法编制140人,根据昆编办复〔2015〕1号文《中共昆明市委机构编制办公室关于明确昆明市强制隔离戒毒所政法专项编制的批复》明确确定昆明市强制隔离戒毒所政法专项编制为140名。参公管理人员编制159人,工勤编制20人)。经市人力资源和社会保障局批准,戒毒所属于参公管理事业单位,原来机构1个,现有行政机构为1个;截止2018年12月31日,戒毒所内设12个处室、1个卫生所、2个警戒护卫大队、9个强戒大队,共24个内设单位部门。

(三)重点工作概述

1. 提高政治站位,强化责任担当,出色完成党的十九大期间安全保卫工作任务,全年实现“六无”目标。一是在服务大局上下功夫。二是在首位意识上下功夫。三是在制度建设上下功夫。四是在形势研判上下功夫。五是在隐患排查上下功夫。六是在安防建设上下功夫。七是在压实责任上下功夫。

2. 加强组织领导,突出工作重点,有序推进场所规范化建设。一是党委高度重视。二是明确任务目标。三是坚持软件先行。四是加强统筹兼顾。

3. 转变工作理念,创新方式方法,教育戒治质量不断提高。一是课堂教学持续深化。二是心理矫治工作成效明显。三是后续延伸照管工作特色彰显。四是加强师资队伍建设。

4. 坚持安全发展,全力服务中心,充分发挥习艺劳动矫治功能。一是牢固树立安全发展理念。二是不断规范生产工作。三是发挥习艺矫治功能。

5. 落实以人为本,狠抓规范管理,生活卫生水平不断提升。一是着力强化生活保障。二是着力强化安全保障。三是着力强化医疗保障。严把首诊、药品采购和用药三个关口,采取所内所外培训、研讨学习等方式,不断提升管理能力。加大巡诊密度,加强病患人员排查诊治和研判力度,做到“小病不出所,大病不误诊,流行传染病能防控”。

6. 夯实基层基础,强化目标管理,场所改扩建项目建设推进有力。

7. 坚持固本强基,锻造过硬队伍,队伍建设得到大力加强。一是着力加强思想政治建设。二是着力加强业务能力建设。三是着力加强党的建设。四是着力加强保障能力建设。五是着力加强文化建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个——昆明市强制隔离戒毒所。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于强制隔离戒毒工作职能移交昆明市劳动教养管理所有关机构编制问题的批复》昆编办复〔2011〕22号)批复,我所编制人数从224人增加到319人(其中:工勤编制20人)。2018年12月31日末实有在职人员286人,其中干警268人,工勤18人。

在职人员编制319人,其中:政法编140人,参公管理事业编159人,工勤编制20人。在职实有286人,其中:财政全供养 286人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 30人,其中:离休0人,退休 30人。

车辆编制9辆,实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9,792.68万元,其中:一般公共预算财政拨款9,792.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9,792.68万元,其中:本年收入9,792.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,792.68万元(本级财力9792.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9,792.68万元。本级财力安排支出 9,792.68万元,其中,基本支出8,901.36万元,项目支出891.32万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:“204-08”支出,主要反映政府维护社会公共安全方面-强制隔离戒毒事务的支出,“221-02”支出,主要反映政府用于住房方面-行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组分为:301工资福利支出,302商品和服务支出,303对个人和家庭的补助,310资本性支出,399其他支出(其中:基本支出8,901.36万元,项目支出891.32万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算42.13万元,比上年预算数减少0.01万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费10.94万元,比上年预算数减少0.01万元;3.公务用车购置及运行费31.19万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组,0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年预算因公出国(境)累计0人次,与2018年度预算比增加0个。

(二)公务用车购置及保有情况:本年度本单位, 使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

本年度本单位, 使用公共预算财政拨款运行维护费公务用车311,922.00元,比上年311,922.00元减少0元,减少0%。

昆明所车辆运行严格按规定定点运行维护,按财政标准审核运行,经费严格控制在预算范围内。

(三)公务接待情况:本年度本单位公务接待预算使用公共预算财政拨款支出109,400.00元,比上年109,500.00元减少100.00元,减少0.01%。

主要原因是:一是根据中央八项规定和十条禁令的相关精神,对公务接待实行严格的审批程序,并严格按预算执行。二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞,力争最大优惠。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目三个,采购预算资金421.68万元。

具体为:2019年新增资产配置171.68万元;监控设备维修维护费50万元;场所安全设施维修费200万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明所基本支出8,901.36万元,与上年9,194.53对比减少293.17万元,增减变化的原因主要是:

1. 预算数中2018年有精神文明奖,2019年无;

2. 强戒人员生活费、强戒人员补助经费2018年预算时戒毒人员在所平均高,预算时戒毒人员基数大,而2019年预算时戒毒人员平均在所人数低,预算数少,两项合计2019年比2018年减少300多万元;

3. 2019年随着正常增资,人员经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明所项目支出891.32万元,与上年596.55万元对比增加321.77万元,增减变化的原因主要是:

1. 市委、市政府高度重视戒毒人员教育戒治,加大戒毒模式四区五中心运行费、强制隔离戒毒人员城乡居民基本医疗保险、昆明市青少年法制教育基地运行费等戒毒人员教育戒治项目的保障;

2. 场所安全是戒毒工作开展的首要任务,市委、市政府加大对场所设施维修费、监控设备维修维护、“信息安防系统”工程、处置突发事件及预案演练工作、警犬饲养费、强制隔离戒毒人员水电费等项目的保障。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市强制隔离戒毒所机关运行经费490.91万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额15,611.11万元。其中:流动资产436.62万元,固定资产13,424.79万元(房屋构筑物9,722.64万元、汽车143.98万元、其他固定资产3,558.16万元),无形资产1,749.70万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

为进一步加强昆明市强制隔离戒毒所预算支出绩效评价管理,根据《中华人民共和国预算法》、《财政预算绩效管理暂行办法》等有关规定,成立部门预算绩效管理小组,明确预算绩效管理工作的组织部门、预算绩效具体执行部门及其主要职责,明确绩效目标编制与审核要求及方法,严格绩效跟踪和评价过程,以进一步提高昆明市强制隔离戒毒所预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性。


昆明市强制隔离戒毒所2019年度部门预算公开表