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  • 索 引 号:015113358-201903-150978
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市司法局
  • 发文日期:2019-03-11 09:41
  • 名  称:昆明市司法局2019年部门预算公开(本级三公经费支出情况)
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第一部分 昆明市司法局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市司法局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市司法局2019年部门预算编制说明

根据《昆明市财政局关于批复2019年部门预算的通知》(昆财行〔2019〕1号),现将昆明市司法局(含所属事业单位昆明市法律援助中心)经人大审批的2019年度部门年初预算情况予以公示。按照机构改革过程中预算公开的有关要求,本公示未包括昆明市人民政府法制办公室相关数据,昆明市人民政府法制办公室的部门预算情况将单独予以公开。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市司法局主要履行着法制宣传、法律服务和法律保障三大职能,具体如下:

贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市司法行政工作的具体贯彻实施意见;参与有关部门修定规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2.指导、监督强制隔离戒毒的执行工作。

3.指导、开展司法行政干部培训和业务培训工作;组织实施国家统一法律职业资格考试考务工作。

4.负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划;指导、督促各县(市)区、各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识。

5.参与地方性法规、规章的研究、草拟工作;负责全市司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。

6.指导、监督全市的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。

7.指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。

8.负责法律援助工作;指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。

9.负责指导、管理社区矫正工作;指导、监督安置帮教工作;承担昆明市综治委刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的职能。

10.指导县(市)区司法行政工作,指导全市社会矛盾调处工作。

11.负责人民监督员选任和管理工作。

12.负责司法行政系统的后勤物资、技术装备的计划、分配和使用的管理工作;指导司法行政系统计划财务工作;监督直属单位的国有资产管理、负责司法行政系统内部的审计工作。

13.指导、监督司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县(市)区管理司法局领导干部;负责市强制隔离戒毒所领导班子建设工作;负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

14.承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

昆明市强制戒毒管理所(以下简称“昆明市强戒所”)主要工作职责是负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策,编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位,组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

(二)机构设置情况

昆明市司法局内设机构13个,其他工作机构2个。下属昆明市法律援助中心参公管理事业单位1个。内设机构有:办公室、计划财务装备处、法制调研处(行政复议办公室)、司法鉴定管理处、法制宣传处(昆明市普及法律常识办公室)、律师工作处、公证工作处、基层工作处、强制隔离戒毒工作处(昆明市国家司法考试办公室)、社区矫正工作管理处、法律援助工作管理处(“148”工作指导办公室)、人民监督员管理处、行政审批处;其他工作机构有:政治部(警务处)、机关党委。

(三)重点工作概述

昆明市司法局的重点工作有:

1.加强法律保障工作,不断提升维护社会稳定能力

以治本安全观为统领,坚持稳中求进总基调,压实安全责任,强化风险管控,保持场所持续安全稳定,着力把戒毒人员矫治为守法公民。提高社区矫正信息管理系统的应用水平,继续推广使用可穿戴化定位设备和执法记录仪等电子设备,加强日常核查和分级管理,防止脱管失控,提高监管有效性和安全性。引导社会力量参与社区矫正和安置帮教工作,以政府购买服务为契机,扶持建立专门的司法社工组织,发展司法社工队伍,承接社区矫正日常管理工作。健全完善人民监督员选任管理、选派工作机制,加强与检察院的沟通与联系,出台《昆明市人民监督员选任管理联席会议制度》。认真落实“以奖代补”人民调解工作激励机制,完成全市人民调解“以奖代补”检查考核。

2.加强法律服务工作,不断提升服务经济社会能力

继续统筹推进公共法律服务实体平台、热线平台和网络平台建设。以县(市)区、乡镇(街道)为重点,以“互联网+12348”为导向,通过网上录入、数据整合等实现功能互通、信息共享、高效联动,形成集成司法行政各类法律服务项目、提供多种公共法律服务产品、直接面向人民群众提供服务的“一站式”公共法律服务体系。进一步改善律师执业环境,争取出台《昆明市保障律师调查取证执业权利的实施意见》。加强涉外法律服务工作,深入贯彻落实《关于发展涉外法律服务业的意见》,为“一带一路”和昆明企业“走出去”提供法律服务。持续推进法律服务行业执业监管检查常态化工作机制,明年计划完成4次公证质量平时检查和1次年度集中检查,完成24家鉴定机构的检查工作。完善律师违法违规执业惩戒制度,依法公开律师事务所和律师的诚信状况,探索建立被处罚处分律师事务所、律师的不良记录档案制度,适时通过网站在行业内通报、向社会披露。继续探索“两结合”管理体制的新方法、新思路,进一步加快协会的自身建设和职能建设,不断提高行业自律意识和自我管理水平,完善行政管理机关与行业协会的协作机制。精心组织实施好2019年国家法律职业资格考试昆明考区工作,确保考试工作安全、稳定、顺利、有序。

3.加强法治宣传工作,不断提升普法教育效能水平

全面贯彻 “谁执法谁普法”普法责任制,落实普法责任清单,形成普法合力。开展宪法系列宣传活动,在全市营造遵法守法学法用法的良好氛围。加强法治宣传基础设施建设,指导县区开展青少年法治宣传教育基地和法治主题公园(广场)建设。加强法治宣传队伍建设,举办全市普法骨干、联络员培训班。开展“法治创建”活动,对各地各部门申报的法治创建示范点进行检查验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2,分别是昆明市司法局、昆明市法律援助中心(非独立核算单位,并入昆明市司法局预决算)。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制125人,其中:行政编制94人,工勤编制9人,纳入公务员管理编制22人。在职实有118人,其中:财政全供养118人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员60人,其中:离休 3人,退休57人。

车辆编制10辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4333.74万元,其中:一般公共预算财政拨款4116.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元,上级转移支付收入预计216.92万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门市级财政拨款收入4116.82万元,其中:本年收入4116.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4116.82万元(本级财力4116.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4333.74万元。本级财力安排支出 4116.82万元,其中,基本支出3387.20万元,项目支出729.62万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:21111,主要反映纪检监察事务的支出;20406,主要反映司法行政事务的支出;20805,主要反映行政事业单位离退休事务的支出;20827,主要反映财政对其他社会保险基金的补助事务的支出;21011,主要反映行政事业单位医疗事务的支出;22102,主要反映住房改革支出事务的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出3387.20万元,项目支出729.62万元)。

301反映工资福利支出;302反映商品服务支出,包括基本支出(部门机关运行公用经费)和项目支出(部门业务经费);303反映对个人家庭补助支出,包括离退休人员退休费及生活补助、强制隔离戒毒人员生活补助和医疗费补助。

五、市对下专项转移支付情况

本次下达的预算批复无市对下专项转移支付资金。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算38.66万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费4万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费34.66万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行费34.66元,比上年预算数增加(减少)0万元。

主要用于保障昆明市司法局、昆明市法律援助中心开展各项行政及业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等运行支出;用于保障昆明市司法局机关及所属事业单位开展各项行政及业务接待工作所发生的必要支出。

我局在加强三公经费管理方面严格执行中央八项规定,严格公务接待管理,严格报上级部门审批因公出国(境)事项,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定,节假日一律封存,车辆运行费定车定额,控制审批。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出3387.20万元,与上年对比增加432.8万元,增减变化的原因主要是:

1.以前年度的离退休人员的退休费、生活补助是统一由市委老干局统一核算,从2019年起由各单位进行核算,因此本部门预算中增加了该部分对个人和家庭补助支出。

2.增加了社会保险及住房公积金支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出729.62万元,与上年对比减少201.32万元,增减变化的原因主要是:在年初预算安排的经费中减少了对司法行政工作的经常性项目经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排2019年本级财力安排部门(含昆明市司法局、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所)机关运行经费1097.11万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修护费、公务用车运行费等日常开支,以保证机构正常运转。比2018年1109.18万元减少12.07万元,减少的主要原因是:在职在编人员减少,机关运行经费也减少的缘故。

(三)国有资产占用情况截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:部门资产总额17018.2万元,其中流动资产479.42万元(库存现金4.27万元,银行存款346.95万元,预付账款2.56万元,其他应收款125.64万元),占比2.45%;固定资产14787.85万元(其中:房屋建筑物10285.18万元,汽车347.26万元,其他固定资产4011.42万元),占比86.89%;无形资产1750.95万元,占比10.29%。总资产相较2017年年末增加406.8万元,增幅2.45%,主要原因是存在新增固定资产。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

年度总体及重点绩效目标包括贯彻全面依法治国新要求,深入推进法治宣传教育和依法治理,推动"以案释法",开展法治创建活动,加强法治文化阵地拓展、精品创作、品牌创建工作;推进律师事务所规范化建设、律师参与涉法涉诉信访的长效机制,做好公证质量管理、司法鉴定、法律援助、基层法律服务、司法考试等公共法律服务体系建设等。在基层司法、普法宣传、公证管理、律师管理、法律援助、国家法律职业资格考试、强制戒毒管理、综治维稳、社区矫正、司法鉴定等各项司法行政业务工作方面设定了绩效目标指标值。详情请见附件项目支出绩效目标表及整体支出绩效目标表。

部门预算各表请见附件

特此公示

201935


210301_2019年部门预算表