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  • 索 引 号:015113358-201809-142133
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市司法局
  • 发文日期:2018-09-19 14:36
  • 名  称:昆明市司法局(汇总)部门2017年度部门决算
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昆明市司法局(汇总)部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市司法局(汇总)概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市司法局(汇总)概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市司法局主管昆明市司法行政工作,承担着法制宣传、法律服务和法律保障三大职能。包括拟订全市司法行政工作的具体贯彻实施意见;参与有关部门修订规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。指导、管理市强制隔离戒毒所工作。指导、开展法学教育和法学理论研究工作;指导、开展司法行政干部培训和业务培训工作;组织实施国家司法考试考务工作。负责法制宣传教育和普及法律常识工作,制定并组织实施法制宣传和普及法律常识规划;指导、督促各县(市)区、各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作。参与地方性法规、规章的研究、草拟工作;负责全市司法行政机关行政复议和行政诉讼应诉工作。指导、监督全市的律师工作、公证工作,指导法律顾问和社会法律咨询服务机构的工作。指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。负责指导、管理全市社区矫正工作;指导全市刑释解教人员安置帮教工作;承担昆明市综治维稳委刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的职能。指导县(市)区司法行政工作;指导全市社会矛盾调处工作。负责司法行政系统的后勤物资、技术装备的计划、分配和使用的管理工作;指导司法行政系统计划财务工作。承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

昆明市法律援助中心隶属于昆明市司法局管理(经费核算方式归入昆明市司法局)。主要负责宣传贯彻有关法律援助的法律法规,提供法律援助,维护弱势群体权益与法律公正;负责组织实施法律援助制度的规划和年度计划;受主管部门委托,统一审批指定全市刑事、民事、行政法律援助案件,指导律师办理各项法律援助事务,并负责法律援助专职律师队伍建设及培训工作,统一管理法律援助案件资料及基金的使用;负责开展法律援助业务研究和相关成果的推广应用,开展对外宣传交流活动;负责指导各县(市)区法律援助业务工作;负责“148”法律咨询热线和来信来人法律咨询的接待服务工作。

昆明市强制隔离戒毒所履行强制隔离式毒职能。根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》,负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治;编制强制隔离戒毒所中、长期规划,经批准后组织实施;负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作,对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导,巩固戒断成果,提高戒断率;负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗,积极探索戒毒新方法;提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训,为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件;参与社会治安综合治理工作,组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作;负责强制隔离戒毒场所警戒护卫,防御外部力量对场所的捣乱,制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑,平息骚乱、暴动。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、 加强风险防范管控,维护国家政治安全和社会大局稳定

强制隔离戒毒工作不断加强。努力挖潜增容,提高收治、收戒能力。扎实推进场所规范化建设,积极探索实践分期戒治、分级管理和分类矫治工作,努力提高教育戒治质量,提升场所管理和执法规范化水平。坚持把教育戒治作为戒毒工作的中心任务,强化“四课”教育,加强心理矫治,依托“互联网+”创新解戒人员后续照管,在东川和宜良新建成后续延伸管理工作站2个。牢固树立总体国家安全观,健全研判、排查、防控、应急处突和责任追究“五项机制”,年内,共开展应急处置演练7次,组织召开安全形势研判会82次,开展全所性安全检查65次,确保场所持续安全稳定。

社区矫正和安置帮教工作扎实开展。认真履行“特殊人群专项管理”组长单位职责,印发《2017年度昆明市特殊人群服务管理工作方案》,全面安排部署工作任务。强化社区服刑和刑满释放人员安全监管,建成市、县两级社区矫正综合矫治场所12个,社区矫正和刑释人员帮教示范基地7个,市、县两级心理矫治室7个。开展社区矫正法制化建设,推进落实“社区矫正综合评审委员会”工作制度,召开社区矫正综合评审会15次,评审各类案件84件。推进执法规范化建设,联合市检察院开展社区矫正执法检查2次,先后赴我市12个县(市)区的18家司法所开展执法检查。与市检察院、市公安局等部门召开联席会议4次,印发《昆明市社区矫正执行部分问题的补充规定(一)的通知》。强化刑事执法,举行2017年度首次社区矫正集中宣告仪式,进一步落实提级管理,维护刑罚执行严肃性。深化社区矫正信息化建设,开展全市社区矫正信息管理系统专项清理,推行信息核查“电子平台”与“纸质档案”同步操作系统,将官渡区确定为推行可穿戴化定位设备的试点地区,投入使用50台定位设备。探索与高校联合成立“云南民族大学 昆明市司法局社区矫正心理矫治中心”,加强应用心理学对教育改造社区服刑人员的作用。

人民调解工作深入推进。巩固人民调解在“大调解”中的基础性作用,完成2016年度人民调解“以奖代补”的检查考核和600万专项资金的拨付。推进基层矛盾纠纷多元化解机制建设,健全完善市、县、乡、村四级人民调解组织,加强诉调、检调、公调相互衔接、协调联动,今年以来,共接受法院、公安机关等部门委托移送调解案件9977件。探索新形势下预防化解矛盾纠纷的新途径,对昆明市的8家商会人民调解组织进行调研、指导。加强行业性、专业性人民调解组织建设,吸纳专业人员参与人民调解工作,在盘龙区成立云南省小微企业创新发展协会矛盾纠纷人民调解委员会,吸纳4名律师加入人民调解员队伍。完善人民调解员“一员多用”机制,全市共有1245名人民调解员担任了村(社区)网格员。积极运用人民调解工作的生动实践开展法治宣传,市司法局在司法部、全国普法办组织开展的“我的调解故事”主题征集活动中荣获优秀组织奖。切实提高基层人民调解工作的质量和水平,完成1000件人民调解案卷集中评查和典型案例推荐工作。目前,全市共有人民调解委员会2056个,其中,村(居)人民调解委员会1626个,乡镇(街道)人民调解委员会139个,企事业单位人民调解委员会123个,专业性、行业性人民调解委员会81个,设在公安局、检察院、法院、信访等部门28个,其他调委会59个。2017年,全市各级人民调解组织共调解案件93104件,成功92693件,成功率99.56%。

基层司法所建设稳步推进。深入推进司法所标准化建设,印发《昆明市关于转发〈云南省司法厅关于印发云南省司法厅基层司法所标准化建设手册的通知〉》。加强司法所队伍建设,积极落实公益性岗位政策,多途径充实基层力量。目前,全市已建司法所139个。完善教育培训常态机制,于4月组织司法所长业务培训1次。对全市部分司法所的编制配备、经费保障、装备配备、标准化建设推进、业务工作开展等情况进行调研,撰写上报《昆明市基层司法所建设调研报告》,为探索解决基层司法所创新发展面临的困难和问题提供依据。年内,五华区司法局华山司法所被命名为云南省第三批“学雷锋活动示范点”,所长陈昆东和所员曹云曦被命名为“岗位学雷锋标兵”。    

2、 完善公共法律服务体系,服务经济平稳健康发展和保障改善民生

公共法律服务体系建设持续推进。积极探索创新公共法律服务载体和方式,于8月推出了全国首个 “法律机器人”,《人民日报》等媒体进行了持续关注和报道,得到司法部熊选国副部长的高度评价,省司法厅将昆明市司法局作为全省“互联网+司法行政”建设与公共法律服务智慧平台建设的首个试点单位。公共法律服务实体平台建设有序开展,面积约340平米的昆明市公共法律服务中心将于近日正式投入使用,五华、盘龙、西山、官渡、宜良、富民、禄劝、寻甸等县区的公共法律服务中心已建成投入使用。

律师行业管理更为规范。加强律师党建工作,完成市律协党委班子主要成员党内职务任免工作,制定下发律师行业党的建设工作示范点创建方案及标准,选拔树立律师行业党的建设工作示范点4个(省司法厅2个、市司法局2个),完成6个律师事务所党支部换届选举的审批工作和5个律师事务所党支部书记改选工作,完成隶属市律师协会党委的61个党组织、486名党员基本信息采集、上报和“两学一做”专题组织生活会和民主评议党员工作。切实保障律师执业权利,与市中院、市检察院、市公安局联合正式施行《昆明市关于进一步依法保障律师执业权利的实施细则》,组织召开昆明市2017年度保障律师执业权利联席会,在市律师协会成立了“维护律师执业权利中心”和“投诉受理查处中心”,夯实律师权利保障工作基础。依法规范律师执业行为,开展整顿“在律师事务所住所以外设立办公室、接待室承揽业务”的专项活动,建立律师信用“红黑榜”,强化重大敏感案件报备制度,加大对违规律师事务所及律师的监督惩戒。年内,共办理投诉39件。发挥律师在处理突发、重大案件中化解矛盾纠纷的作用,安排60家律师事务所的120余名律师,到信访、公安、法院、检察院开展律师参与涉法涉诉信访值班,履行接谈信访群众、开展法治宣传、化解矛盾纠纷、疏导信访案件等职责。依法做好行政管理,规范律师类行政初审,完成319家律师事务所和4622名执业律师的年度检查考核。

公证服务质量显著提升。持续开展公证质量检查,推动行业行风建设。年内,共开展公证质量平时检查4次,年度集中评查1次,共检查1606件公证卷宗,评定优秀16件、合格1582件、基本合格8件。贯彻执行司法部公证执业“五不准”规定,开展公证质量专项检查2次,共检查卷宗496件,未发现违反司法部公证执业“五不准”规定情况。强化协会监督、协助和指导作用,召开市公协理事会4次,常务理事会5次。专门成立公证投诉处理咨询指导委员会,并印发了《昆明市公证员协会投诉处理咨询指导委员会工作职责》和《昆明市公证员协会公证投诉处理咨询指导委员会工作规则》,推动投诉处理工作规范化和专业化。年内,召开投诉咨询案件讨论会2次,处理各类公证投诉(含求助)共45件,其中公证复查争议投诉3件,12345市长热线办交办的投诉(含求助)23件,其他公证信访、来信投诉(含咨询求助)19件。加强公证队伍建设,举办昆明市2017年公证职业培训班,培训内容包括《民法总则》的理解与适用,法国二手房交易公证流程全解、多元化纠纷解决机制探索、加强公证行业行风建设等,全市15个公证机构在岗在职的执业公证员、公证员助理等331人参加培训。依法做好行政管理,完成全市15个公证机构、148名公证员和150名公证员助理考核工作。

司法鉴定服务持续创新。推进执业规范化建设,完善执业监管检查工作常态化机制,年内,完成对全市24家机构的27次检查。组织司法鉴定机构及鉴定人认真学习《司法部关于山西省灵石司法鉴定中心违法违规案件情况的通报》,加强教育预防、规范执业行为。推进高资质、高水平的鉴定机构建设,云南利智司法鉴定所于2月通过省级司法鉴定机构资质认定。年内,全市共有4家机构通过省级资质认证认可。参加省司法鉴定协会资产评估类专业委员会2017年年会和《云南省司法鉴定管理条例》培训班,开展司法鉴定云南发展“三大战略定位”专题研讨,选报研讨文章41篇。依法做好行政管理,开展司法鉴定业务收费减免情况调查统计,完成2016年度121家机构国家司法鉴定名册信息采集平台信息录入和市级审核,完成8家司法鉴定机构初审和报送。年内,共办结投诉27件;同时办理了1件行政处罚案件,对1家司法鉴定机构和2名司法鉴定人给予警告处罚。

法律援助制度更加完善。创新法律援助工作方式,推进人民检察院法律援助工作站建设,年内,在全市各级人民检察院建设法律援助工作站16家。充分运用“法律援助工作联系群”微信平台,发挥社会律师参与办案的主动性,以积极“抢办”法律援助案件的方式加强案件指派工作。强化法律援助窗口咨询接待制度,努力将148热线建设成为公共法律服务中心便民咨询的重要通道。加强法律援助队伍建设,印发了《昆明市司法局关于进一步加强法律援助工作作风建设的实施方案》,按“三个建设、三个领域、四个功能、七个规范”的要求,推进法律援助工作作风建设。完成2017年度全市的法律援助机构、专职执业律师、法律援助工作者的考核、检审、基本信息采集。年内,全市共受理各类法援案件(事项)3061件,其中刑事1346件,民事1139件,行政案件1件,承办各类非诉讼援助案件575件,免费代书1123件,接待各类法律咨询13681人(次),组织开展宣传活动175场(次),开展培训23场(次),发放各类宣传材料(册)311930余份。

基层法律服务不断夯实。深入贯彻司法部第59号、60号部令,制定下发《基层法律服务工作者执业核准办事指南》,规范基层法律服务执业行为。于5月18日举办2017年基层法律服务工作者业务培训,提升基层法律服务工作者业务水平。完成全市164个法律服务所和775名法律服务工作者年检注册。依法做好基层法律服务所的设立、变更、注销的核准登记工作。

国家司法考试工作有序推进。完成2017年国家司法考试昆明考区的组织实施工作,来自昆明、玉溪、普洱、版纳等地区的11380名考生顺利参加考试。及时发布《关于领取2016年<法律职业资格证书>的公告》,发放《法律职业资格证书》A、B、C证700本。对尚未从事法律职业的证书持有人开展备案工作。年内,共备案1500余本,转入转出法律职业资格证书档案100份,共接听考生各类咨询电话1000余次。

3、 统筹协调各部门贯彻落实“双普法”责任制,切实助推法治昆明建设

积极履行市委依法治市领导小组法治宣传教育专项组职能,全面推进实施“七五”普法规划,制定下发《昆明市2017年法治宣传教育工作方案》和《关于对昆明市2017年法治宣传教育工作方案明确的主要工作任务进行立项分解的通知》,明确年度普法重点、细化工作目标,增强法治宣传教育的针对性和主动性。强化青少年法治宣传教育,下发《关于组织开展全市中小学校法治副校长培训的通知》。做好司法行政领域反对暴力恐怖斗争,成立司法行政系统《反恐怖主义法》“六进”宣传活动领导小组,组织到昆明医科大学开展反恐宣传进高校活动,通过现场讲解、发放宣传资料等方式,增强了师生的防恐反恐意识。有针对性地开展主题性法治宣传教育活动,组织参与“2017年文化、科技、卫生‘三下乡’”、“3.18全国文化市场法治宣传日”,营造全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的社会氛围。各类法治宣传平台有序运行,今年以来出版《法治昆明》杂志6期,开设广播普法节目20期,电视普法栏目20期。推进多层次多领域的法治创建,4月下发《关于开展2017年法律六进示范点、法治文化示范点、法治主题公园(广场)观摩点、法治乡镇(街道)、民主法治村(社区)、法治企业创建申报的通知》,启动今年的全市法治创建工作,年内,对19个县(市)区和市级相关单位所申报的各类示范点进行了检查验收。贯彻党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政工作的具体贯彻实施意见;参与有关部门修订规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

4、 推进司法行政改革创新,提高司法行政执法执业公信力

深化人民监督员选任管理方式改革。严格选任程序,完善监督员队伍构成,共选任90名人民监督员。进行人民监督员任职宣誓,开展初任培训,建立考核、奖惩、履职台账,不断完善人民监督员选任管理的长效机制。年内,已选派组织人民监督员参加检察院案件监督评议32件、检务活动12次。深化公证体制改革。成立局主要领导任组长的昆明市公证体制改革机制创新工作领导小组,多次进行座谈和调研,传达学习上级公证工作改革会议、文件精神,研究我市公证体制改革的方案措施,解决存在的问题困难。8月18日,印发《关于建立公证改革进展督查机制的通知》,明确了市司法局对各县区开展公证体制改革工作的督察重点、督察方式和工作要求,有力推动和促进全市公证体制改革工作的深入开展。9月27日,与县区司法局签订《昆明市公证体制改革机制创新工作责任书》,确保按时完成行政体制公证机构改制工作。深化社区矫正制度改革。制定出台了《关于社会组织参与帮教刑满释放人员工作的实施意见》,在11个县区建成社区矫正综合矫治场所,比例达85%以上。深化法治宣传机制改革。与市委组织部、市委宣传部、市委依法治市领导小组办公室、市人力资源和社会保障局联合下发了《关于进一步完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》。完成《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的意见》的前期调研、草案编制和征求意见工作。深化律师制度改革。市委办公厅、市政府办公厅联合印发了《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》。制定出台了《昆明市律师协会关于进一步加强青年律师培养工作的意见》和《关于贯彻落实<云南省深化律师制度改革实施意见>的工作要点》。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市司法局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市司法局

2. 昆明市法律援助中心

3. 明市强制隔离戒毒所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市司法局(汇总)部门2017年末实有人员编制444人。其中:行政编制243人(含行政工勤编制9人),事业编制201人(含参公管理事业编制181人);在职在编实有行政人员239人(含行政工勤人员9人),事业人员175人(含参公管理事业人员155人)。

离退休人员77人。其中:离休3人,退休74人。

实有车辆编制19辆,在编实有车辆19辆(另有2辆已不在我局使用,亦未发生支出,但由于处置手续未完成而尚未下账)。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市司法局(汇总) 部门2017年度收入合计154,659,353.03元。其中:财政拨款收入154,659,353.03元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与2016年总收入116599367.14元对比增长32.64%,主要原因是昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位保证机构运转的日常经费开支及专项业务开支在增长; 昆明市强制隔离戒毒所年中追加了中央予以保障的改扩建工程资金、2017年度财政加大了对强戒人员的生活补助保障等因素。

二、 支出决算情况说明

昆明市司法局(汇总)部门2017年度支出合计154,743,407.41元。其中:基本支出106,569,668.51元,占总支出的68.87%;项目支出48,173,738.90元,占总支出的31.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2016年总支出116658045.89元对比增长32.65%,主要原因是昆明市司法局机关、下属事业单位昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所各单位保证机构运转的日常经费开支及专项业务开支在增长; 昆明市强制隔离戒毒所年中追加了中央予以保障的改扩建工程资金、2017年度财政加大了对强戒人员的生活补助保障等因素。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市司法局机关、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所等机构正常运转的日常支出106,569,668.51元。与上年对比增长5.02%,主要原因是各单位人员经费、公用经费增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.66%,人均公用经费支出3.51万元/年。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市司法局机关、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48,173,738.90元。与上年对比增加217.26%,主要原因一是昆明市司法局、昆明市法律援助中心业务工作量加大并加大了业务工作的保障力度;二是昆明市强制隔离戒毒所加强了应急处突、演练工作,加大了资金保障,干警人数增加导致警服经费有所增长,所政设施设备及改扩建工程项目保障力度加大。具体项目涉及全市的基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公益法律服务中心建设、法律援助、国家司法考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾工作、警服及业务装备的配备;强制隔离戒毒人员生活与教育支出、所政设施建设支出、其他强制隔离戒毒支出。其中涉及敏感数据的具体项目开支不做具体分析,重要工作开展情况详见前页“2017年度重点工作任务介绍”,各大类支出情况详见附表。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市司法局(汇总)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出154,664,003.03元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增长33.2%,主要原因是各单位保证机构运转的日常经费开支及专项业务开支在增长,昆明市强制隔离戒毒所年中追加了中央予以保障的改扩建工程资金、2017年度财政加大了对强戒人员的生活补助保障等因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 公共安全(类)支出147,433,772.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%。主要用于全市的基层司法、人民调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传、律师管理、公证管理、公益法律服务中心建设、法律援助、国家司法考试、司法鉴定、综治维稳、禁毒防艾工作、警服及业务装备的配备以及昆明市司法局、昆明市法律援助中心机构运转支出;戒毒人员伙食保障、戒毒人员教育培训、戒毒人员医疗保障、所政设施建设支出、其他强制隔离戒毒支出及昆明市强制隔离戒毒所机构运转支出。

2、 医疗卫生与计划生育(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于转拨昆明市强制隔离戒毒所用于开展禁毒防艾工作的支出。

3、 资源勘探信息等(类)支出115,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于昆明市强制隔离戒毒所昆明市智慧城市发展安防系统运行维护支出。

4、 住房保障(类)支出7,064,930.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。。主要用于昆明市司法局、昆明市法律援助中心、昆明市强制隔离戒毒所人员的住房公积金支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市司法局(汇总)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为817,102.00元,支出决算为934,091.01元,完成预算的114.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为206,445.00元,年初预算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为632,728.01元,完成预算的96.09%;公务接待费支出决算为94,918.00元,完成预算的59.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目产生了因公出国境支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少377304.82元,下降28.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加154745元,增长299.31%;公务用车购置及运行费支出决算减少564330.82元,下降47.14%;公务接待费支出决算增长32281元,增长51.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国组团人数增加,昆明市强制隔离戒毒所被司法部定为“部级现代化文明劳动所”及二期改扩建项目的顺利推进,外省戒毒系统及本省戒毒所到所学习取经人数增加,导致接待省外公务活动人数增加使公务接待费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出206445元,占22.1%;公务用车购置及运行维护费支出632728.01元,占67.74%;公务接待费支出94918元,占10.16%具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出206,445.00元,共安排因公出国(境)团组2个,累计9人次。开展内容一为法律制度建设和公共法律服务体系建设交流,二为昆明市强制隔离戒毒所戒毒工作学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出632,728.01元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出632,728.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆(另有2辆已不在我局使用,亦未发生支出,但由于处置手续未完成,故挂账)。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出94,918.00元。其中:

国内接待费支出94,918.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待191批次(其中:外事接待0批次),接待人次997人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各单位开展公务活动、业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2017年机关运行经费支出14,552,802.39元,与上年对比增加了7670007.76元,主要原因一是各单位的其他交通费用及扶贫工作开支增加,二是昆明市强制隔离戒毒所场所使用年限长导致维修维护、强戒人员传染病防治支出有所增长。部门机关运行经费主要用于各单位的办公费、印刷费、邮电费、维修护费、差旅费、接待费、公务用车运行费、维修护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、扶贫支出、专项办公室支出、离退休老干部等机关行政正常运行的支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市司法局(汇总)部门资产总额166,114,077.03元,其中,流动资产10,403,623.85元,固定资产137,944,314.98元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产17,766,138.20元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6770905.28元,其中;流动资产增加733795.47元,固定资产增加6306293.72元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆11辆,账面原值1763757元;昆明市司法局报废报损资产443项,账面原值2037618.2元,实现资产处置收入4600元(2018年收到入账);出租房屋4240.19平方米,账面原值3244256.55元,实现资产使用收入402874.89元,已全部上缴财政部门。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

166,114,077.03

10,403,623.85

137,944,314.98

102,851,826.62

4,338,367.27


21,988,320.05



17,766,138.2









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额11322272.49元,其中:政府采购货物支出10997272.49元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出325000元。授予中小企业合同金额7508017.49元(其中昆明市司法局549850元,昆明市强制隔离戒毒所6958167.49元),占政府采购支出总额的66.31%。

政府采购情况表

                                                       单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合     计

11,793,187.42

11,793,187.42

11,793,187.42




11,322,272.49

11,322,272.49

11,322,272.49




货物

11,468,187.42

11,468,187.42

11,468,187.42




10,997,272.49

10,997,272.49

10,997,272.49




工程













服务

325,000.00

325,000.00

325,000.00




325,000.00

325,000.00

325,000.00




注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。


(四) 预算绩效信息

根据昆明市人民政府办公厅《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》和昆明市财政局《关于做好2017年度预算绩效管理工作考核有关事项的通知》等关于绩效管理的相关通知要求,为切合实际的开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平,我局对开展绩效工作每年都进行了相关布置,成立了预算支出绩效管理工作领导小组于,并召开预算编制布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理进行了讲解和任务分解。

1、 指标体系建立及组织建设、培训宣传方面:

在2016年建立整体支出绩效评价个性指标体系较大项目支出绩效评价个性指标体系的基础上进行进一步的完善,将所有项目支出均建立了绩效评价个性指标体系,囊括了专项转移支付资金。使得整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系都得到了全覆盖。

召开了预算绩效支出自评工作会、预算编制暨绩效管理工作布置会,对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解和培训。

运用昆明市司法局网、昆明市政府信息公开网、省政府四项制度公示公开网、昆明市司法局政务微博、昆明市司法局微信公众号等平台对预算绩效管理工作进行宣传,并对绩效目标、绩效评价情况进行了信息公开。

2、 绩效目标申报管理方面:

编制2017年预算时申报了预算绩效目标及指标,整体支出绩效全覆盖,包括基本支出及项目支出绩效目标;项目支出绩效项目除涵盖了包括本级财政预算资金、专项转移支付资金、其他项目资金。全部按照要求的时间、格式、内容、附件编制上报了绩效目标申报表、经费测算报告和附件依据。按照处室绩效管理人员经办、处室(中心)负责人复核、分管领导审核、计划财务装备处汇审(上报)、部门负责人签批的编报、审核、协调、决策的工作机制进行目标审核论证报批,全部评为优等次而列入了2017年部门预算支出。对于专项转移支付、公共安全一般性转移支付资金、追加的市级项目资金也全部报送了相应的绩效目标申报表和经费请示。

3、 绩效监控管理方面:

根据《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理改革主要任务分解落实的通知》、昆财绩〔2017〕28号、32号、34号等文件要求,分别于2016年4月、8月、12月组织开展了2017年支出绩效跟踪、2017年上半年预算绩效管理工作的推进落实、2017年下半年预算绩效管理工作的推进落实,形成了关于部门预算支出绩效跟踪报告、重点绩效跟踪情况分析表、项目支出绩效目标跟踪监控表、2017年上半年预算绩效管理工作推进落实情况报告、2017年下半年预算绩效管理工作推进落实情况报告,囊括了中央、省、市对下转移支付和市本级绩效跟踪的统计情况。上述报告情况均已按照财政部门要求时限于2016年4月、8月、12月按质上报了财政部门。

4、 绩效评价管理方面:

根据《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理改革主要任务分解落实的通知》、昆财绩〔2017〕24号、32号、34号等文件要求,分别于2016年4月、8月、12月完成了2016年度预算支出绩效自评工作,组织开展了2016年度部门整体支出绩效自评和项目支出自评、2017年重点支出跟踪绩效自评、2017年上半年预算绩效管理工作的推进落实、2017年下半年预算绩效管理工作的推进落实,形成了整体支出自评报告和项目支出自评报告、2017年上半年预算绩效管理工作推进落实情况报告、2017年下半年预算绩效管理工作推进落实情况报告,囊括了中央、省、市对下转移支付和市本级项目支出绩效自评。上述自评情况均已按照财政部门要求时限于2016年4月、8月、12月按质上报了财政部门,并将相应评价情况报送市政府办公厅。

5、 绩效评价结果应用方面:

对昆明市司法局各个项目实施处室、昆明市法律援助中心和下属独立核算独立拨款的单位昆明市强制戒毒管理所的评价结果进行了反馈,各单位均做出了相应整改。昆明市司法局汇同昆明市强制戒毒管理所的绩效自评、绩效跟踪、推进落实情况均报送了昆明市人民政府、昆明市财政局,并进行了信息公开。

将评价结果作为与预算挂钩、进行考核和问责的依据,根据我局的预算绩效管理依据的内部文件主要有:《昆明市司法局绩效考核办法》、《昆明市司法局预算管理制度》、《昆明市司法局预算绩效管理办法(试行)》、《云南省强制隔离戒毒所预算业务控制》等,作为本部门(单位)预算绩效管理制度建设和指标体系设置、考核问责以及目标申报、预算执行和绩效评价的工作依据。

我局绩效管理按照财政资金预算绩效申报(事前申报)、支出进度分析和规范使用、重点支出绩效跟踪(事中控制)、绩效自评(事后评价)进行。按照财政局下达的指标执行支出,业务坚持收支平衡,统筹考虑,量入为出,合理安排资金,坚持勤俭节约的方针,少花钱多办事.提高了资金使用效率,圆满完成各项工作任务。根据绩效申报和支出绩效管理的相关要求认真保质地完成了2016年预算支出绩效管理评价工作和结果应用,完成了2017年绩效跟踪执行工作,完成了2017、2018年年预算项目绩效申报工作,并对相应信息按照要求进行了公开,结合内部控制规范化建设制定了相应的内部控制制度,还制定了本局的绩效管理办法,加强了财政资金管理,对提高资金使用效益和科学化管理水平有极大的促进作用。虽然在绩效管理的运行方面、宣传方面还存在不足,绩效管理水平有待提高,今后我局将继续加深认识和重视程度,强化“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理理念和责任意识,加大对经费的绩效管理工作力度,更好地开展预算绩效管理,更好地提高财政资金使用效益。

绩效自评信息另行公开,届时请查阅昆明市司法局部门网站信息公开栏,网址http://sfj.km.gov.cn/zfxxgkml/czzjxx/

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53010000131501111

昆明市司法局(汇总)决算公开表20180919020016993